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행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 서구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비(B)	비율(B/A)	비 고
합 계	205,560	2,809	1.37
일반운영비	205,560	1,164	0.57
여 비		1,124	0.55
업무추진비		354	0.17
직무수행경비		91	0.04
자산취득비		76	0.04

▸ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

▸ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	180,800	171,764	178,844	188,746	205,560
기본경비	2,754	2,545	2,859	2,748	2,809
비율 (%)	1.52	1.48	1.60	1.46	1.37

▸ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

6-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 서구의 공공청사 보유면적은 다음과 같습니다. 2014년도의 경우 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 1,128㎡가 적습니다.

공공청사 보유 면적(㎡)	공공청사 적정 면적(㎡)	보유면적과 적정면적의 차이(㎡)	보통교부세 수요반영액(백만원)
5,325㎡	6,453㎡	△1,128㎡	0

▸ 「2014년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적)관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

우리 서구의 2013년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	205,560	47,091	22.91
인건비(101)	205,560	38,934	18.94
직무수행경비(204)		1,144	0.56
포상금(303)		1,824	0.89
연금부담금 등 (304)		5,189	2.52

▸ 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액(A)	180,800	171,764	178,844	188,746	205,560
인건비(B)	44,073	42,513	43,517	46,648	47,091
인건비비율(B/A)	24.38	24.75	24.33	24.71	22.91

▸ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 서구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	205,560	349	0.17
기관운영업무추진비 (203-01)	205,560	208	0.10
시책추진업무추진비 (203-03)		142	0.07

▸ 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	180,800	171,764	178,844	188,746	205,560
업무추진비	311	296	313	343	349
비율 (%)	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17

업무추진비 연도별 변화

◈ ’13년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별첨

6-5. 국외여비 집행현황

2013년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
2.13~2.22	건전재정운영 대책 연수	동유럽	1	4
2.17~2.24	제2회 청소년 교육 국제교류 추진	싱가포르	5 (단체장포함)	14
3. 2~3. 7	의원 공무국외연수 수행	터키	5	9
4. 8~4.13	건전한 노사문화 구축 국외연수	싱가포르, 홍콩	1	2
5.22.~5.31	직원 해외 배낭연수	미국	1	2
5.28~6. 1	감사담당공직자 국외연수	일본	1	1
6. 5~6.13	선진국의 주차관리 정책 및 사례견학	미국	2	7
6.14~6.22	직원 해외 배낭연수	터키, 그리스	1	1
6.18~6.21	환경미화원 해외견학 안내	일본	1	1
7. 1~7.10	장애인활동지원 업무담당자 국외연수	호주	1	2
6.29~7. 4	필리핀 우호도시 시장 취임식 초청방문	필리핀	4 (단체장포함)	7
7. 5~7.14	직원 해외 배낭연수	서유럽	1	2
7.18~7.27	직원 해외 배낭연수	서유럽	5	10
9. 1~9.13	2013 중견실무리더과정 국외연수	북유럽	3	13
9.13~9.22	직원 해외 배낭연수	이탈리아	2	4
9.24~10.2	선진조세제도 벤치마킹 연수	동유럽	2	6
10. 7~10.12	청소년 교육 국제교류 사업 추진	필리핀	2	3
10.13~10.21	청소년 교육 국제교류 업무 및 자매결연 협약 체결	필리핀	3 (단체장포함)	7
10.14~10.20	청소년 국제교류사업 시설견학 및 자료수집	필리핀	2	4
10.16~10.20	바콜로드시 자매결연 시설견학 및 자료수집	필리핀	3	5
12.17~12.22	청소년 교육 국제교류 지역 확대	괌	3 (단체장포함)	8

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

▸ 지방의회 국외여비 제외

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 서구의 2013년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
205,560	554	0.27	12	46,179

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’13년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의원 정원 : 12명 (’13.12.31 현재, 별첨)

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	180,800	171,764	178,844	188,746	205,560
의회경비	593	576	556	553	554
의원 정수(명)	13	12	12	12	12
세출대비 의회경비 비율 (%)	0.33	0.34	0.31	0.29	0.27
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,600	47,998	46,338	46,081	46,179

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (천원)(A/B)
19	12	1,617

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2013.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
3. 1~ 3. 8	도시재개발 및 복지시설 운영 비교 분석 국외연수	터키	15명 (의원10, 직원5)	19

▸ 2013년도 지방의회 국외여비로 집행한 국외출장으로 총 출장인원에는 지방의원 및 동행한 공무원 포함

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2013년 우리 서구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)(%)	1인당 평균배정액 (천원)(C/A)
743	205,560	1,063	0.52	1,431

▸ 대상회계 : 일반회계

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2009	2010	2011	2012	2013
대상인원 (A)	710	720	720	728	743
세출결산액 (B)	180,800	171,764	178,844	188,746	205,560
맞춤형 복지비 (C)	840	859	1,059	1,083	1,063
비율 (%) (C/B)	0.46	0.50	0.59	0.57	0.52
1인당 평균배정액 (C/A, 천원)	1,183	1,193	1,470	1,488	1,431

맞춤형복지비 연도별 비교

6-9. 연말지출 비율

우리 서구에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	8,472	2,355	27.80
시설비 (401-01)	8,442	2,345	27.78
감리비 (401-02)	5	0	0
시설부대비 (401-03)	24	10	41.99

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

▸ ’13년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액 (A)	13,235	7,791	8,812	7,938	8,472
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	1,062	1,061	1,590	905	2,355
비율 (%) (B/A)	8.02	13.62	18.04	11.39	27.80

연말지출비율 연도별 변화

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 서구의 지방세 및 세외수입 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2012연말 체납누계액(B)	증감액(A-B)
합 계	18,544	19,374	△830
지방세	787	823	△36
세외수입	17,758	18,550	△792

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 주요 체납내역은 재산세와 과태료 수입으로서 체납세정리 특별대책반 운영 등 강력한 체납징수활동 전개로 체납액이 감소하고 있음

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2009	2010	2011	2012	2013
합 계	22,302	20,995	20,442	19,374	18,544
지방세	835	698	782	823	787
세외수입	21,467	20,298	19,660	18,550	17,758

체납액 동종단체와 비교