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재정성과

9-1. 복식부기 재무보고서

본 표는 복식부기 재부보고서 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무보고서’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2013년	2012년	증 감	동종단체 평균
자산 총계	626,536	619,682	6,854	1 ,388,228
부채 총계	14,312	16,202	△1,891	23,643
비용 총계	202,922	187,430	15,492	300,186
수익 총계	211,643	187,790	23,853	314,702

복식부기에 의한 재무보고서 부분에 공시되는 항목(2013회계연도 결산) : 별첨

가. 결산총평

나. 재무제표

다. 재무제표에 대한 주석

라. 필수 보충정보

마. 부속 명세서

9-2. 재정분석 결과(2013년 재정분석 결과)

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	동종단체평균
Ⅰ.재정 건전성	1. 통합재정수지비율	0.98%	2.31%	2.28%
	2. 실질수지비율	5.50%	7.55%	12.49%
	3. 경상수지비율	105.44%	70.11%	99.89%
	4. 관리채무비율	0.00%	13.35%	1.38%
	5. 관리채무부담비율	0.00%	32.21%	4.11%
	6. 관리채무상환비율	0.00%	3.76%	0.50%
	7. 현금창출자산대비 부채비율	49.56%	69.22%	26.86%
	8. 공기업부채비율	0.00%	160.65%	0.00%
	9. 총자본대비 영업이익률	0.00%	△0.36%	0.00%
Ⅱ. 재정 효율성	10. 자체세입비율	15.96%	28.05%	23.32%
	10-1. 자체세입증감률	3.90%	3.65%	3.61%
	11. 민간이전경비비율	21.63%	8.18%	17.69%
	11-1. 민간이전경비 증감률	16.66%	13.81%	101.89%
	12. 출연․출자금비율	0.00%	2.60%	0.96%
	12-1. 출연·출자금 증감률	78.94%	1.19%	9399.97%
	13. 의무지출비율	80.96%	58.64%	79.51%
	13-1. 의무지출 증감율	6.83%	11.68%	19.91%
	14. 자본시설유지관리비 비율	4.44%	4.83%	6.11%
	14-1. 자본시설유지관리비 증감율	△21.93%	13.14%	20.13%
	15. 자본시설지출비율	7.27%	21.51%	17.03%
	15-1. 자본시설지출 증감률	11.52%	3.52%	7.17%
Ⅲ. 재정운용노력	16. 지방세징수율 제고 노력도	1.0010	0.9963	1.0009
	17. 지방세체납액 축소 노력도	△0.1286	△0.3339	△0.4322
	18. 경상세외수입 확충 노력도	1.0115	1.0275	1.0270
	19. 세외수입체납액 축소 노력도	△0.0403	△0.0955	△0.0692
	20. 탄력세율 적용 노력도	0.9830	0.9981	0.9863
	21. 인건비 절감 노력도	0.0207	△0.0034	0.0356
	22. 지방의회경비 절감 노력도	0.1050	0.0851	0.1120
	23. 업무추진비 절감 노력도	0.3446	0.1931	0.2651
	24. 행사축제경비 절감 노력도	0.0222	△0.0321	△0.1047
	25. 민간이전경비 절감 노력도	△0.1059	△0.0579	△0.8487

※ 2012회계연도 재정운영에 대한 2013년 재정분석 결과

- 2013회계연도 재정운영에 대한 2014년 재정분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시공시

우수지표

▸ 관리채무 비율 : 0.00%(관리채무부담 비율 : 0.00%)

- 지방채무 현재액의 세입결산액 대비 비율을 나타내는 관리채무 비율과 경상 일반재원 대비 비율을 나타내고 있는 관리채무부담 비율이 모두 0.00%를 나타내고 있음

- 이러한 성과는 동종단체 최저수준으로서 이 면에서 서구의 재무구조는 건전한 것으로 평가됨

▸ 자본시설유리관리비 비율 : 4.44%

- 자본시설유지비용 대비 유형고형자산의 비율을 나타내는 자본시설유지관리비 비율이 4.44%로서 동종평균을 하회하여 1/4수준을 약간 웃도는 성과를 보임

▸ 업무추진비 절감 노력도 : 0.3446

- 지표 값이 0.3446으로 동종단체 3/4수준의 성과를 보임

- 서구는 조직운영의 필수는 계상하되 열악한 재정사정을 감안하여 편성기준액 대비 52.8%인 157백만원을 편성하였으며, 편성된 예산에 대해 부서별 절감목표액을 설정하여 집행의 투명성 제고를 위한 노력과 일반운영비 등 경상경비를 절감하여 지역개발 사업에 투자하는 등 예산편성의 효율성 제고를 위해 노력해오고 있음

부진지표

▸ 통합재정수지 비율 : 0.98%

- 통합재정수지 비율이 동종단체 평균에 비해 크게 밑돌고 있음

- 자체수입으로 인건비도 충당하지 못하는 실정이며 사회복지예산 증가로 인해 재정운용에 어려움을 겪고 있음

▸ 실질수지비율 : 5.50%(경상수지비율 105.44%)

- 실질수지비율이 동종단체 1/4 수준에도 못 미치는 낮은 수준을 보이고 있으며, 이에 비해 경상수지비율은 동종단체에 비해 높은 수준을 보이고 있음

- 이러한 지표들은 수지면에서 재정건정성이 좋지 않는 것을 말해주고 있음

▸ 인건비 절감 노력도 : 0.0207

- 2012년말 직원수 660명, 환경미화원 무기계약직 141명 등으로 인사적체, 인사교류 중단으로 직원 상당수 기본호봉 높아 1인당평균 인건비가 높은 실정임

- 이에 조직진단을 통해 업무의 효율성 증대로 정원확충을 최대한 억제할 뿐 아니라 직원연가보상비 지급일수 축소 등 인건비 절약방안을 모색하여 노력하고 있으나 성과가 크게 개선되지 못하고 있음

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입-지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 실질수지비율	실질수지액/일반재원결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정 안정성이 우수함
3. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
4. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 관리채무부담비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/경상일반재원 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 관리채무상환비율	미래4년 순지방비로 상환할 평균관리채무액/ 미래4년 경상일반재원의 평균 수입액 × 100	↓	비율이 높을수록 미래채무상환의 압박이 가중
7. 현금창출자산대비 부채비율	부채총계/현금창출자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
8. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전한 것으로 판단
9. 총자본대비 영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 높은 것으로 판단
10. 자체세입비율(증감률)	자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액/세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성이 높음
11. 민간이전경비비율(증감률)	민간이전경비 결산액/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정운영의 탄력성, 유연성이 떨어짐
12. 출연․출자금비율(증감률)	출연·출자금 결산액/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정부담이 높음
13. 의무지출비율(증감률)	의무지출/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 낮음
14. 자본시설유지관리비비율 (증감률)	자본시설유지비용/유형고정자산 × 100	↓	비율이 높을수록 자산관리가 비효율적인 것으로 판단
15. 자본시설지출비율(증감률)	시설비지출액/정책사업비 × 100	↑	비율이 높을수록 지역의 고정자본 형성 및 자본투자가 높은 것으로 판단
16. 지방세징수율 제고 노력도	2012년도 지방세징수율/2011년도 지방세징수율	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높은 것을 의미
17. 지방세체납액 축소 노력도	2012년도말 지방세 체납누계액/2011년도말 지방세 체납누계액	↑	체납액이 감소할수록 체납 지방세 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미
18. 경상세외수입 확충 노력도	2012년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액/ 2011년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액	↑	지표값이 높을수록 경상세외수입 확충 자구노력 수준이 높은 것을 의미
19. 세외수입체납액 축소 노력도	1-(2012년도말 현재 체납누계액/2011년도말 현재 체납누계액)	↑	체납액이 감소할수록 체납 세외수입 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미
20. 탄력세율 적용 노력도	2012년도 해당 지자체 적용세율로 징수한 과세총액/2012년도 해당 자치단체의 지방세법상 표준세율로 징수한 과세총액	↑	지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
21. 인건비 절감 노력도	1-(인건비 결산액/ 총액인건비 기준액)	↑	총액인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높음
22. 지방의회경비 절감 노력도	1-(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)	↑	지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높음
23. 업무추진비 절감 노력도	1-(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액)	↑	지표값이 클수록 업무추진비 절감노력이 높음
24. 행사축제경비 절감 노력도	1-(2012년도 행사축제경비비율/2011년도 행사축제경비비율)	↑	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단
25. 민간이전경비 절감 노력도	1-(2012년도 민간이전경비비율/2011년도 민간이전경비비율)	↑	민간이전경비 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단

9-3. 재정건전화계획 및 이행현황(2012년 회계기준 분석)

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 안전행정부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하는 항목으로 우리 구는 해당사항이 없습니다.

9-4. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 구의 2013년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		연 도 별
		2009	2010	2011	2012	2013
비과세･감면액 (A)		5,850	5,961	7,666	7,779	7,966
	비과세	5,307	5,325	6,310	6,490	6,614
	감면	542	637	1,356	1,289	1,352
지방세 징수액 (B)		12,622	13,005	23,506	24,874	25,425
비과세･감면율 (A/A+B)(%)		31.67	31.43	24.59	23.82	23.86

기능별 현황

(단위 : 백만원)

분 야	’13년도 (A)		’12년도 (B)		증감 (C=A-B)
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (C/B)
총 계	7,966	100	7,779	100	187	2.40
일반공공행정	3,690	46.33	3,646	46.87	44	1.22
공공질서 및 안전	0	0	0	0	0	0
교육	1,824	22.90	1,722	22.14	101	5.89
문화 및 관광	362	4.55	360	4.62	2	0.68
환경보호	0	0	0	0	0	0.00
사회복지	266	3.33	229	2.95	36	15.82
보건	183	2.29	181	2.33	2	0.98
농림해양수산	21	0.26	37	0.47	△16	△44.39
산업･중소기업	83	1.04	73	0.94	10	13.16
수송 및 교통	53	0.67	53	0.68	0	0.43
국토 및 지역개발	89	1.11	87	1.12	1	1.64
과학기술	0	0	0	0	0	0
국가	1,354	17.00	1,341	17.24	12	0.93
외국	0	0	0	0	0	0
기타	42	0.53	49	0.63	△7	△14.33

세목별 비과세･감면 현황(’13년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		7,966	6,614	1,330	0	22	0
보통세	소 계	7,966	6,614	1,330	0	22	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	20	0	19	0	1	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	136	92	44	0	0	0
	재산세	7,185	5,944	1,220	0	21	0
	자동차세	0	0	0	0	0	0
	지방소득세	625	577	48	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

▸ 취득세 (등록세포함), 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

9-5 성인지 예산현황(시범)

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2013년 성인지예산의 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	31	14,470
여성정책추진사업	3	851
성별영향분석평가사업	13	10,216
자치단체 특화사업	15	3,403

▸ 2013년 당초예산 성인지예산 기준으로 작성

여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따러 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.

- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

9-6. 주민참여 예산현황(시범)

주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차를 통해 참여하는 방법과 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 3개 모델 중에서 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 우리 서구는 모델 1을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위: 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
197,600	542	1안

▸ 2013년 당초예산 기준으로 작성

<주민참여예산 조례 모델(안)>

1안	2안	3안
위원회 설치 자율	위원회 설치 의무	위원회 및 분과위 설치 의무

☞ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 찾아 보세요

▸ 서구청 홈페이지(www.dgs.go.kr) : 행정정보⇒주민예산참여방

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 서구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보(단위:천원)
			총원가 (A)	사업수익 (B)	순원가 (C)=(A)-(B)
자치센터 프로그램 경연대회	9. 25~9.26	프로그램 경연대회	10,768	0	10,768
거리음악회	3.22~11.11	가요, 통기타, 민요	82,239	0	82,239
KBS전국노래자랑	9. 23	노래자랑 경연	19,541	0	19,541
행복서구 페스티벌	5. 11~5.12	공연, 체험, 먹거리	70,000	0	70,000
구청장배 생활체육대회	4.7~10.10	생활체육 종목별 체육대회	18,000	0	18,000

▸ 대상사업 : 광역 5천만원 이상, 기초 1천만원 이상

2014년(2013년 회계연도) 행사·축제 원가회계정보

주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회

안전행정과, 황영희, 053)663-2226

□ 사업개요

□ 사업목적 : 우수 프로그램 정보공유와 선의의 경쟁으로 주민자치센터 운영활성화 및 주민 화합의 장 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013.9.25~9.26(2일간) / 2013년 / 1회

□ 사업내용 : 프로그램 경연 및 작품전시회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ○ ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 : 대구광역시 서구

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화   주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력  ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘13년	‘12년
예 산 액	10,768 (구비 10,768)	0
집 행 액	10,768 (구비 10,768)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (100%)	수탁기관 %
계			10,768	10,768		계			10,768
인건비			2,970	2,970		보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	2,418	2,418
		인쇄비	600	600
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	1,818	1,818		서비스요금	사용료수익	0
	대외홍보비	홍보 및 광고비	1,645	1,645
	시설장비비	소 계	385	385
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	385	385
		임차료
	참가자보상비	소 계	3,350	3350
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	3,350	3350
감가상각비
기 타						수탁기관자체수입

□ 효과(결과)

□ 우수 프로그램에 대한 정보교류와 선의의 경쟁을 통한 주민자치 역량 강화

□ 주민의 자발적인 참여 증진과 주민화합의 장 마련

2013 거리음악회

문화공보과, 정기현, 053)666-2183

□ 사업개요

□ 사업목적 : 구민의 문화행복지수 함양

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013. 3. 22∼11.11(235일) / 2013년 / 연100회

□ 사업내용 : 구민을 찾아가서 행복을 심어주는 거리음악회 개최 / 가요, 통기타, 마술, 민요 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 대구광역시 서구

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화   주민화합과 건강한 지역사회
전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력  ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘13년	‘12년
예 산 액	85,490(구비 85,490)	0
집 행 액	82,239(구비 82,239)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (100%)	수탁기관 %
계			82,239	82,239		계			82,239
인건비			22,303	22,303		보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	9,288	9,288
		인쇄비
		소모품비	154	154
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	9,134	9,134		서비스요금	사용료수익	0
	대외홍보비	홍보 및 광고비	1,498	1,498
	시설장비비	소 계	28,200	28,200
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료	28,200	28,200
	참가자보상비	소 계	20,950	20,950
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	20,950	20,950
감가상각비
기 타						수탁기관자체수입

□ 효과(결과)

❍ 문화공연으로 지역사회가 화합하고 발전하는 기회 마련

❍ 주민에게 비용부담 없이 공연체험 기회 제공

KBS 전국노래자랑

문화공보과, 정기현, 053)666-2183

□ 사업개요

□ 사업목적 : 문화향유 기회 확대

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013. 9. 23 / 2013년 / 1회

□ 사업내용 : KBS 전국노래자랑 개최

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 대구광역시 서구 / SO커뮤니케이션

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회
전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력  ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘13년	‘12년
예 산 액	20,000(구비 20,000)	0
집 행 액	19,541(구비 19,541)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (100%)	수탁기관 %
계			19,541	19,541		계			19,541
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	12,741	12,741
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료	1,946	1,946
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	10,795	10,795		서비스요금	사용료수익	0
	대외홍보비	홍보 및 광고비	4,950	4,950
	시설장비비	소 계	1,650	1,650
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	1,650	1,650
		임차료
	참가자보상비	소 계	200	200
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	200	200
감가상각비
기 타						수탁기관자체수입

□ 효과(결과)

❍ 문화공연으로 지역사회가 화합하고 발전하는 기회 마련

❍ 주민에게 비용 부담없이 공연체험 기회 제공

2013 행복서구페스티벌

문화공보과, 정기현, 053)666-2183

□ 사업개요

□ 사업목적 : 구민의 문화 행복지수 함양

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013.5.11∼5.12(2일간) / 2012년 / 연1회

□ 사업내용 : 개막식, 개막공연, 문화행사, 부스체험, 가요제 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 서구문화원 / (주)티브로드 대구방송

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화   주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력  ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘13년	‘12년
예 산 액	70,000(구비 70,000)	60,000
집 행 액	70,000(구비 70,000)	60,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (100%)	수탁기관 %
계			70,000	70,000		계			70,000
인건비			13,860	13,860		보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	8,072	8,072
		인쇄비
		소모품비	823	823
		제세공과금
		보험료	1,551	1,551
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사운영비	5,698	5,698		서비스요금	사용료수익	0
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시설장비비	소 계	38,344	38,344
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	38,344	38,344
		임차료
	참가자보상비	소 계	9,724	9,724
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	9,724	9,724
감가상각비
기 타						수탁기관자체수입

□ 효과(결과)

❍ 구민의 단합과 문화공동체 의식 함양에 기여하는 기회 마련

구청장배 생활체육대회

문화공보과, 박성우, 053)663-2174

□ 사업개요

□ 사업목적 : 생활체육 종목별 동호인 체육대회를 개최, 생활체육 활성화 및 건강하고 활기찬 사회 분위기 조성

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013. 4. 7 ∼ 10. 10(187일간) / 1992년 / 연1회

□ 사업내용 : 생활체육 종목별 동호인 체육대회 개최(14개 종목)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 대구광역시 서구 / 서구생활체육회

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화   주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력  ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘13년	‘12년
예 산 액	18,000 (구비 10,000)	18,000
집 행 액	18,000 (구비 10,000)	18,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 (100%)	수탁기관 %
계			18,000	18,000		계			18,000
인건비						보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	18,000	18,000
		인쇄비
		소모품비	13,000	13,000
		제세공과금
		보험료
							시도비	0
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	16,700	16,700		서비스요금	사용료수익	0
	대외홍보비	홍보 및 광고비
	시설장비비	소 계
							기타 수익	0
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						수탁기관자체수입

□ 효과(결과)

□ 종목별 동호인 경기 및 시연종목으로 주민들의 생활체육 참여동기 유발 및 저변확대

□ 건강하고 활기찬 지역사회 분위기 조성에 기여

9-8. 청사신축 원가회계 정보 : 해당없음

9-9. 수의계약 현황

우리 서구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원이상 총계약 실적(A)		1,000만원이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
170	18,676	58	1,167	34.12%	6.25%

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외)

▸ 작성대상 : 수의계약 건중 1,000만원 이상 수의계약 건

▸ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분없이 모두 포함) 실적중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적

▸ 총 계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2009	2010	2011	2012	2013
수의계약 실적	건수	65	50	41	38	58
	금액	2,676	1,106	3,742	1,233	1,167

연도별 수의계약 현황