4

재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 서구의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 증가율
세 입		496,623	532,346	510,782	529,884	541,630	2,611,265	2.20
	자체수입	56,579	57,350	57,857	58,978	59,958	290,723	1.50
	이 전 수 입	375,270	409,327	386,707	404,097	414,302	1,989,702	2.50
	지방채	0	0	0	0	0	0	0.00
	보전수입 등 및 내부거래	64,774	65,669	66,218	66,809	67,370	330,840	1.00
세 출		496,623	532,346	510,782	529,884	541,630	2,611,265	2.20
	경 상 지 출	134,559	136,430	138,495	140,965	143,363	693,812	1.60
	사 업 수 요	362,064	395,916	372,287	388,919	398,267	1,917,453	2.40

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

4-2. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 서구의 2021년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	27	20,682
양성평등정책추진사업	0	0
성별영향분석평가사업	27	20,682
자치단체 별도 추진사업	0	0

▸ 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.dgs.go.kr/dgs/intro/page.php?mnu_uid=1283987&)

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
구분기준	- 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위‧세부사업별 주민의견서 작성

다음은 서구의 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
1,387	1,382	5

▸ 2021년 당초예산 기준

2021년 주민참여예산제도의 운영현황(제안사업-예산반영-예산집행-결산-평가)

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산 반영액	집행액	결산	비고
총 액			1,387
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	철로변배드민턴장탄성우레탄설치해주시요.	30			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	감삼테니스장 리모델링	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	우범지역방범용CCTV설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	그린웨이 꽃무릇 및 장미축제	11			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평생교육과	평생학습전파 지원사업	20			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평생교육과	‘북스타트’로 시작하는 우리아이 독서기	6			신규사업
주민주도형 주민제안사업	복지정책과	복지기관의 노후화 된 시스템 냉난방기 교체	49			신규사업
주민주도형 주민제안사업	복지정책과	“소외계층의쾌적한여름나기”	14			신규사업
주민주도형 주민제안사업	사회복지과	경로당 투척형 소화기 비치	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	위생과	일반음식점 업소 내 「손 씻는 시설」 설치 지원	30			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	미세먼지알림판설치	71			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	대구 와룡산 이용 활성화를 위한 사업	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	경부선 철로변 공원 정비	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	쌈지공원 안전난간 설치해주세요	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	울퉁불퉁한 골목길 평평하게 해주세요	17			신규사업
주민주도형 주민제안사업	교통과	어린이보호구역 발광형표지판 설치	30			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	철로변 농구코트 교체 및 바닥 포장	33			신규사업
주민주도형 주민제안사업	종합민원과	대구의료원무인민원발급기교체·설치	30			신규사업
주민주도형 주민제안사업	경제과	원대신시장 출입구 간판 교체	47			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	쓰레기 상습투기 지역 단속카메라 설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	서대구공단완충녹지 그린웨이 산책로 시화현판 설치	16			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	평리중학교 운동장 내 야외 운동기구 설치요청	17			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	스마트그늘막설치	27			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	골목길 소화기 설치	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	애락원주변음지LED보안등추가설치	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	교통과	교차로 알리미 설치해주세요	19			신규사업
주민주도형 주민제안사업	교통과	어린이보호구역 시작지점 발광형 표지판 설치해주세요	30			신규사업
주민주도형 주민제안사업	교통과	급경사구역 교차로 알리미 설치	14			신규사업
주민주도형 주민제안사업	내당1동	공유부엌 조성	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	내당2.3동	반고개붐붐희망페스티벌개최(무침회골목축제)	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	드림도서관벤치를바꿔주세요 (벤치교체및그늘막설치)	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	쓰레기불법투기방지용CCTV설치	8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	내당4동	내당4동주민자치프로그램발표회개최	7			계속사업
주민주도형 주민제안사업	비산1동	목수키우기프로그램운영 (희망공작소를활용한프로그램운영)	7			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	이동식쓰레기불법투기CCTV설치	8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산2.3동	청소년축제와!와! (청소년이직접기획하고운영하는축제)	6			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산2.3동	추억의마을운동회 (주민화합을위한운동회개최)	6			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산2.3동	떴다노래방,신나는작은음악회 (연4회작은음악회개최)	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산4동	동청사외벽조명시계설치 (동청사외벽LED조명시계설치)	6			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	쓰레기불법투기지역말하는CCTV설치	9			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시재생과	예쁜전신주더이상불법광고물은없다 (불법광고물부착방지시트설치)	9			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산5동	행복한가을공원음악회 (동아리공원에서지역가수초청음악회개최)	6			계속사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	불법쓰레기투기지역이동형CCTV설치	4			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산6동	클린화단 조성 및 명예감시자 지정	6			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산6동	행복나눔터공간활용프로그램(요리교실운영)	5			계속사업
주민주도형 주민제안사업	비산7동	비산7동의특색을반영한마을축제(다문화축제)	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산7동	북부정류장 담벼락 만국기를 아크릴 입간판으로 교체하여 산뜻한 비단마을 길 조성	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리1동	밤에도안전한우리마을 (골목길에쏠라표지병설치)	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	평리2동소공원에운동기구를설치해주세요	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리2동	야간 경관등 조명등 추가로 설치해주세요	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리3동	찾아가는음악회 (연4회주민들과함께하는작은음악회개최)	7			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	공원도여름에는시원해지고싶어요 (공원에그늘막과쿨링포크설치)	8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	교통과	교차로 알리미와 반사경 설치	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	골목길 안심소화기 설치	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	방범용CCTV설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리5동	쓰레기무단투기방지용화단설치	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	장미공원추가조성 (장미공원에추가시설확충)	15			계속사업
주민주도형 주민제안사업	도시재생과	서구알리미(전봇대에벽화및벽지부착)	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	원대동	깨끗한골목길만들기 (쓰레기불법투기방지화단조성)	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	원대동	원대신시장골목낡은벽을꾸며주세요 (담벼락타일벽화조성)	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	내당1동	내당1동통학로일대가로수주변녹색환경조성(가로수정비)	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	드림도서관방범용CCTV설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	골목길 계단 난간손잡이 설치	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	방범용CCTV설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	내당4동	꽃길조성(경운초등학교남편)	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산1동	골목길 전봇대 화분 설치	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산1동	도로 솔라표지병 설치	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산2.3동	깨끗하고안전한마을함께만들어요 (어르신일자리활용골목정원정비)	8			계속사업
주민주도형 주민제안사업	복지정책과	구역별 문화게시판 설치	3.8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산2.3동	골목쉼터만들기 (주민이쉴수있는디자인벤치,그늘막조성)	3.2			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	방범용CCTV설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산4동	공유 부엌 화장실 개선 공사	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	쓰레기는자기집앞에배출합시다 (이동식CCTV설치)	4			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	헬씨올리고,행복올리고 (녹지대운동기구추가설치)	7			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산5동	예쁜꽃동네,살기좋은비산5동(공터에꽃밭조성)	4			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산6동	쏠라표지병 설치	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	쓰레기불법투기지역CCTV(이동식)설치2개소	8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산7동	태극기 꽂이대가 없거나 파손된 가구에 태극기 꽂이대 보급	7			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리1동	마을달력만들기(동특색을살린달력제작)	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	평리1동전용이동식CCTV3개설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	안전하게살고싶어요(방범용CCTV설치)	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리3동	태극기 꽂이대 구입 및 설치	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리4동	안심귀가LED바닥조명설치	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리4동	신평리시장 바닥 벽화 조성	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리6동	공유공간시설기자재확충(공유부엌기자재확충)	7			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	이동식쓰레기투기방지CCTV추가설치	8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	상중이동	미니화단조성(쓰레기무단투기방지화단조성)	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	상중이동	주민 홍보 게시판 설치	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	원대동	어르신 스마트폰 활용 교육	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	원대동	원대동새마을문고활성화 (새책구입과관리시스템확충)	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시재생과	전신주 전단지 부착 방지 시트	7			신규사업
주민참여형 주민제안사업	평생교육과	뚝딱!문학자판기	14.5			신규사업
주민참여형 주민제안사업	평생교육과	헬로~마이봇	20			신규사업
주민참여형 주민제안사업	평생교육과	안전하게안정되게상담받고싶어요!	5.5			신규사업
주민참여형 주민제안사업	평생교육과	청‧빛(청소년은빛이다)아티스트	10			신규사업

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.dgs.go.kr/dgs/commu/page.php?mnu_uid=12570)

주민참여예산 주민의견서 [붙임]

4-4. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 서구의 2021년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
합 계	7	53	142	142	418,890	397,970	20,920
기획예산실	1	1	3	7	8,065	9,106	-1,042
자치행정국	1	16	42	48	61,144	57,353	3,791
복지생활국	1	19	57	46	295,408	274,702	20,706
도시안전국	1	12	26	28	21,692	24,592	-2,900
보건소	1	2	8	9	12,370	11,932	439
문화회관	1	2	3	3	2,736	2,877	-141
의회사무국	1	1	3	1	2,121	2,302	-181
동 행정복지센터	0	0	0	0	15,354	15,106	248

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

(https://www.dgs.go.kr/dgs/intro/page.php?mnu_uid=1283987&)

4-5. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
13.12	32.27	65.59	8.99	71.93	104.68

▸ 당초예산, 일반회계 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.dgs.go.kr/dgs/intro/page.php?mnu_uid=1283985)

4-6. 국외여비 편성현황

2021년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
418,890	101	0	101	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)

국외여비 연도별 현황

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산총계(A)	296,300	327,320	361,710	397,970	418,890
국외여비 총액 (B=C+D)	105	119	109	136	101
국외업무여비(C)	10	0	0	0	0
국제화여비(D)	95	119	109	136	101
비율	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02

(단위 : 백만원, %)

국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교

4-7. 행사･축제경비 편성현황

다음은 우리 서구가 2021년 한 해 동안 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
416,000	1,393	0.33

▸ 대상회계 : 일반회계, 2021년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산액	291,600	322,700	358,900	395,100	416,000
행사･축제경비	551	664	820	1,168	1,393
비율	0.19	0.21	0.23	0.30	0.33

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교

4-8. 업무추진비 편성현황

업무추진비는 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 서구의 2021년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

기관운영업무추진비

(단위 : 백만원, %)
기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타
2,436	228	58	41	129	9.35

기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2017	2018	2019	2020	2021
99	99	99	99	228

기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr ➜ 통합자료실 ➜ 재정정보)

시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
309	225	72.65

시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2017	2018	2019	2020	2021
205	214	225	219	225

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr ➜ 통합자료실 ➜ 재정정보)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

우리 서구의 2021년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)
203	178	65	62	33	18

지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2017	2018	2019	2020	2021
161	180	189	178	178

지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr ➜ 통합자료실 ➜ 재정정보)

4-10. 지방보조금 편성현황

우리 서구의 2021년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

▸ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)
총한도액(A)*	예산편성액			총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**
1,445	1,404	1,404	0	97.16

* 총한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr ➜ 통합자료실 ➜ 재정정보)

** 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제행사 및 전국(시‧도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
구분	2017	2018	2019	2020	2021
계	1,026	1,157	1,276	1,352	1,404
한도 내	1,026	1,157	1,276	1,352	1,404
한도 외	0	0	0	0	0

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조,

사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유형 지방자치단체와 지방보조금 비교

4-11. 1인당 기준경비 편성현황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일‧숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 서구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	1,053	1,579,500	1,500
공무원 일‧숙직비	1,942	116,520	60
통장·이장·반장 활동보상금	2,318	1,597,500	689

☞ 항목별 예산편성액 산출내역

○ 맞춤형복지제도시행경비

- 맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*924명

- 환경공무직 맞춤형 복지제도 1,500,000원*129명

○  공무원 일·숙직비(대상인원 1,942명은 연인원을 뜻함)

- 일직 60,000원*4명*116일

- 숙직 60,000원*4명*365일

- 당직보강(명절연휴기간) : 60,000원*2명*9일

○ 통장·이장·반장 활동보상금

- 기본수당 300,000원*12월

- 상여금 300,000원*2회

- 회의참석수당 20,000원*2회*12월

- 반장활동비 25,000원*2회