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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 우리 구는 본 회계연도의 ‘더 많은 배려 함께하는 서구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전략목표(7개)-정책사업목표(53개)-단위사업(142개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 53개의 정책사업 목표와 142개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

대구광역시 서구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	7	53	142	11	95	36	513,146	538,084	△24,938
기획예산실	1	1	3	0	2	1	44,101	26,834	17,267
자치행정국	1	16	42	4	29	9	91,668	128,472	△36,804
복지생활국	1	19	57	3	39	15	307,692	317,441	△9,749
도시안전국	1	12	26	3	19	4	38,449	35,605	2,844
보건소	1	2	8	1	2	5	12,828	11,812	1,016
문화회관	1	2	3	0	2	1	3,371	2,309	1,062
의회사무국	1	1	3	0	2	1	1,624	1,992	△368
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	13,414	13,618	△204

▶ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▶ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100∼130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

(www.dgs.go.kr→재정현황→재정자료실→2021회계연도 결산서)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	979,759	1,047,275	67,516	917,684
부채 총계	23,193	21,049	-2,145	23,634
비용 총계	499,791	458,718	-41,073	450,064
수익 총계	528,037	522,417	-5,620	492,334

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

(www.dgs.go.kr→재정현황→재정자료실→2021회계연도 결산서)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▶ 2021회계연도 기금운용에 대한 2022년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

▶ 2021회계연도 재정운영에 대한 2022년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하며, 서구는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	31,660	26,518	83.76
양성평등정책추진사업	0	0	0
성별영향분석평가사업	31,660	26,518	83.76
자치단체 특화사업	0	0	0

▶ 2021년 성인지결산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

(www.dgs.go.kr→재정현황→재정자료실→2021회계연도 결산서)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 서구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2021년(A)	5	52,655	3	50,551	50,551	2	2,104	2,104
2020년(B)	5	229,412	2	213,300	213,300	3	16,112	16,112
증감(A-B)	-	△176,756	△1	△162,749	162,749	△1	△14,008	14,008

▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계								-
1	①	청소년 어울림마당 사업	20210101 ~ 20211231	시낭송대회, 그림그리기대회, 제7회 서구청소년문화축제 하이유, 플리마켓(리틀마켓) 등 청소년 관련 행사 개최	24,000	0	24,000	교육청소년과	053) 663-2195
2	③	기획공연	20210101 ~ 20211231	주민들에게 지역가수들을 초청하여 희망의 노래를 함께 함.	11,436	0	11,436	문화홍보과	053) 663-2174
3	③	와룡산 와~봄축제	20210326 ~ 20210417	와룡산 등산로 일대 6km 둘레길 걷기, 산속 버스킹 공연, 부대행사 등 진행 (구)와룡산 산길 걷는 날	462	0	462	문화홍보과	053) 663-2174
4	③	달성토성 마을 축제	20210424 ~ 20210424	온라인과 오프라인을 병행하여 체험부스 및 문화공연 프로그램 진행 -온라인: 우리마을 소개, 체험마당, 문화공연 -오프라인: 떴다!버스킹, 달성토성 별을 밝히다 등	15,115	0	15,115	비산2.3동	053) 663-4257
5	③	찾아가는 신나는 작은 음악회	20210424 ~ 20210424	1. 떴다! 노래방: 사전신청을 받은 개인의 공연장소에 직접 찾아가는 노래방을 진행 후 축제 영상물로 제작 후 온라인 송출(행사진행 및 사전녹화: 4/15, 녹화 방송: 4/24) 2. 떴다! 버스킹: 트럭에 공연무대를 설치하여 공연자가 탑승해서 지정된 장소에 정차 후 공연	1,642	0	1,642	비산2.3동	053) 663-4257

▶ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보(붙임)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.
▶작년 우리 구에서 추진한 청사신축은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
570	51,797	358	14,169	62.81	27.35

▶대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실 적	건수	89	285	332	336	357
	금액	3,214	8,591	9,549	13,373	14,169

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리 인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

시설명 (운영방식)	관리 인력	연간 이용 인원	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)	자산가치 변동현황
						건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
대구광역시 서구문화회관	12	95,000	1998.3.5.	5,834.35	8,538	12,965	296	5,526	6,227	40

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영비용 (A)				운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	인건비	유지관리비	기타	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타수익
문화회관	2,332	680	1,652	-	67	-	13	18	-	36	△2,265

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’21.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0

▶예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

▶우리 구는 기초자치단체이므로 해당되지 않습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 64.0%, 기초(세종, 제주 포함) 55.1%, 공기업 56.0%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
638	480	75.17

9-14. 감사결과

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
정부합동감사		산업안전보건관리비 부당청구 등 정산업무 부적정	재정상 시정	시정완료
정부합동감사		기초생활 보장비용 징수 대상자 관리 소홀	재정상 시정	추진중

※ 기초생활 보장비용 징수대상자 : 매월 일정비용 상계처리 징수중이거나

독촉장 발송중

▶ 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요.

[대구광역시청(http://www.daegu.go.kr) 홈페이지→정보공개→감사정보→감사결과공개]