2012년도 연간감사 계획

	대구광역시 서구
	(기획예산실)

2012년도 연간감사 계획

구청 및 소속기관의 예산집행과 행정운영 전반에 대하여

감사를 실시하여 대안을 제시하고 구정을 지원하는 감사,

열심히 일하는 분위기․청렴한 공직풍토 조성을 위한

2012년도 연간감사 계획임.

Ⅰ		감 사 근 거

공공감사에 관한 법률 제19조(자체감사계획의 수립․실시)

공공감사에 관한 법률 시행령 제10조, 제11조

지방자치단체에 대한 행정감사규정 제3조(감사의 종류)

Ⅱ		감 사 방 향

구정의 성공적 추진을 위한 성과중심 감사

내부통제를 통한 대안제시 및 업무지원을 위한 시스템 감사

시기별․취약요인별 여건에 따른 체계적 기강감사

Ⅲ		감 사 중 점

구정 주요정책 및 현안사업 모니터링에 의한 기획 감사

합법성 감사에서「해야 할 일」을 하지 않은데 대한 감사로 전환

취약분야, 취약시기 상시 모니터링을 통한 내부통제 실시로

부조리 예방에 역점

불합리한 제도 및 관행 개선

Ⅳ		감사계획 총괄

총    괄 : 연 62개 기관(부서) 179일 716명

종합감사 : 10개 기관

◦ 감 사 반 : 감사담당 외 3명

◦ 상반기 : 내당1동, 내당4동, 비산1동, 비산2․3동, 비산4동

◦ 하반기 : 비산7동, 평리6동, 상중이동, 원대동, 문화회관

◦ 감사범위 : 2010년 종합감사이후 추진업무 전반

재무감사 : 1개 분야 15개부서

◦ 감 사 반 : 감사담당 외 3명

◦ 대    상 : 일상경비집행실태

특정(성과)감사 : 3개 분야 19개 기관(부서)

◦ 설맞이 종합대책 점검

- 감 사 반 : 감사담당 외 3명

◦ 주요시설물 관리실태 점검

- 감 사 반 : 감사담당 외 3명

◦ 사회단체보조금 집행실태 점검

- 감 사 반 : 감사담당 외 3명

◦ 하절기 종합대책 점검

- 감 사 반 : 감사담당 외 3명

◦ 추석맞이 종합대책 점검

- 감 사 반 : 감사담당 외 3명

◦ 동절기 종합대책 점검

- 감 사 반 : 감사담당 외 3명

복무감사 : 명절 등 취약시기 집중감찰(구산하 전기관)

◦ 감 사 반 : 감사담당 외 3명

◦ 복무 및 민원처리실태 등

일상감사

◦ 대상 : 3천만원 이상 용역이나 30억원 미만의 건설․전문공사 등

◦ 시기 : 발주 의뢰예정일 20일 전(사업부서의 요청)

◦ 감사중점 : 과업지시서 및 설계도서 작성 등의 정확성 여부

Ⅴ		월별 감사일정

월별	종합감사	재무감사	특정(성과)감사	복무감사	시감사(점검)
1月	-	-	설맞이 종합대책 점검	설명절 공직기강점검	설명절 공직기강점검
2月	-	-	-	-	주요건설공사 추진실태(2～12)
3月	-	-	주요시설물 관리실태 점검	-	-
4月	-	-	-	-	-
5月	내당1,4동 비산1, 2․3, 4동	-	-	-	-
6月	-	-	사회단체보조금 집행실태점검	-	-
			하절기 종합대책 점검
7月	-	-	-	하절기 공직기강점검	하절기 공직기강점검
8月	-	-	-
9月	-	-	추석맞이 종합대책 점검	추석절 공직기강점검	추석절 공직기강점검
10月	비산7,평리6 상중이,원대동,문화회관	-	-	-	-
11月	-	일상경비감사 (15개부서)	동절기 종합대책 점검	-	-
12月	-	-	-	연말 공직기강점검	다수인 민원처리실태
					감사결과 처분요구사항 이행실태
					연말 공직기강점검

Ⅵ		기관별 감사일정

구분	대상기관(부서)	감사기간	감 사 반	감 사 사 항
총계	연 62개 기관	연 179일	연 716명
소계	10개기관	30일	120명
종	내당1동 주민센터	4.30 ～ 5. 2 (3)	감사담당 외3명	2010종합감사이후 추진업무전반
합	내당4동 〃	5. 4 ～ 5. 8 (3)	〃	〃
감	비산1동 〃	5.10 ～ 5.14 (3)	〃	〃
사	비산2․3동 〃	5.16 ～ 5.18 (3)	〃	〃
	비산4동 〃	5.21 ～ 5.23 (3)	〃	〃
	비산7동 〃	10. 8 ～ 10.10 (3)	〃	〃
	평리6동 〃	10.12 ～ 10.16 (3)	〃	〃
	상중이동 〃	10.18 ～ 10.22 (3)	〃	〃
	원대동 〃	10.24 ～ 10.26 (3)	〃	〃
	문 화 회 관	10.29 ～ 10.31 (3)	〃	〃
소계	15개부서	8일	32명
재무 감사	일상경비감사	11.26 ~ 12.5 (8)	감사담당 외3명	일상경비집행실태
소계	구본청 및 산하전기관(19)	22일	88명
특정 (성과) 감사	설맞이 종합대책 점검	1.12 ～ 1.16 (3)	감사담당 외 3명
	주요시설물관리실태	3.26 ～ 3.30 (5)	감사담당 외 3명	주요시설물관리실태
	사회단체보조금 집행실태	6.25 ～ 6.29 (5)	감사담당 외 3명	보조금집행실태
	하절기 종합대책 점검	6.18 ～ 6.20 (3)	감사담당 외 3명
	추석맞이 종합대책 점검	9.19 ～ 9.21 (3)	감사담당 외 3명
	동절기 종합대책 점검	11.19 ～ 11.21 (3)	감사담당 외 3명

구분	대상기관(부서)	감사기간	감 사 반	감 사 사 항
소계	구산하전기관(18)	119일	476명
복	설명절공직기강	1.1 ～ 1.31 (31)	감사담당 외3명	복무 및 민원처리실태 등
무	하절기공직기강	7.9 ～ 8.31 (54)	〃	〃
감	추석절공직기강	9.17 ～ 9.28 (12)	〃	〃
사	연말공직기강	12.10 ～ 12.31(22)	〃	〃

▷ 감사원 등 중앙부서, 시 감사계획에 따라 감사대상기관과 일정은 다소 변경될 수 있음.

Ⅶ		행 정 사 항

구 홈페이지를 통해 행정감사계획 및 결과 공개

구 본청 및 전 부서 행정감사계획 통보