문서번호	기획예산실-11278(2013.11.4)

2015년도 연간감사 계획

	대구광역시서구
	(기획예산실)

	목 차
Ⅰ. 감사근거 2 Ⅱ. 감사방향 2 Ⅲ. 감사중점 2 Ⅳ. 감사계획 총괄 3 Ⅴ. 월별 감사일정 4 Ⅵ. 기관별 감사일정 5 Ⅶ. 행정사항 6

2015년도 연간감사 계획

구청 및 소속기관의 예산집행과 행정운영 전반에 대하여 감사를

실시함으로써 도출된 문제점의 대안을 제시하고 열심히 일하는

분위기 ․ 청렴한 공직풍토 조성을 위한 2015년도 연간감사

계획임

Ⅰ		감 사 근 거

공공감사에 관한 법률 제19조(자체감사계획의 수립․실시)

공공감사에 관한 법률 시행령 제10조, 제11조

대구광역시 서구 자체감사규칙 제6조(감사계획의 수립·통보)

Ⅱ		감 사 방 향

구정의 성공적 추진을 위한 성과중심 감사

내부통제를 통한 대안제시 및 업무지원을 위한 시스템 감사

시기별․취약요인별 여건에 따른 체계적 기강감사

Ⅲ		감 사 중 점

구정 주요정책 및 현안사업 모니터링에 의한 기획 감사

합법성 감사에서「해야 할 일」을 하지 않은데 대한 감사로 전환

취약분야, 취약시기 상시 모니터링을 통한 내부통제 실시로 부조리

예방에 역점

불합리한 제도 및 관행 개선

Ⅳ		감사계획 총괄

총    괄 : 연 45개 기관(부서) 134일 402명

종합감사 : 8개동 주민센터

◦감사반 : 감사담당 외 2명

◦대  상 (동별 3일)

상반기 : 내당2.3동, 평리1동, 평리2동, 평리3동

하반기 : 비산5동, 비산6동, 평리4동, 평리5동

◦감사주기 : 2년

◦감사범위 : 2013년 종합감사이후 추진업무 전반

특정감사 : 2개 분야 19개 기관(부서)

◦공원 및 체육시설 유지관리 실태 점검

감 사 반 : 감사담당 외 2명

대    상 : 문화홍보과, 도시재생과, 문화회관

◦종합대책(설맞이, 하절기, 추석맞이, 동절기)점검

감 사 반 : 감사담당 외 2명

대    상 : 전 부서

복무감사 : 명절 등 취약시기 집중감찰(구산하 전기관)

◦감 사 반 : 감사담당 외 2명

◦복무 및 민원처리실태 등

일상감사

◦대    상 : 2천만원 이상 용역이나 1억원 이상의 종합공사 등

◦시    기 : 발주 의뢰예정일 20일 전(사업부서의 요청)

◦감사중점 : 과업지시서 및 설계도서 작성 등의 정확성 여부

Ⅴ		월별 감사일정

월별	종합감사	특정감사	복무감사	시감사(점검)
1月	-		설명절 공직기강점검 (1.26~2.17)
2月	-	설맞이 종합대책점검 (2.9~2.11)		주요건설공사 추진실태 감사 (2월~12월)
3月	내당2.3동 평리1,2,3동 (3.23~4.10)	-	-
4月		-	-
5月	-	공원 및 체육시설 유지관리실태 점검 (5.26~6.8) 하절기 종합대책점검 (6.23~6.26)	-	-
6月	-		-	-
7月	-	-	하절기 공직기강점검 (7.20~8.14)
8月	-	-
9月	-	추석맞이 종합대책 점검 (9.21~9.23)	추석절 공직기강점검 (9.7~9.25)	시종합감사 (9.1~9.10)
10月	비산5,6동 평리4,5동 (10.5~10.26)	-	-	-
11月		-	-	인·허가 분야 처리실태 (11.9~11.27)
12月	-	동절기 종합대책점검 (12.1~12.4)	연말 공직기강점검 (12.14~12.31)	다수인 민원처리실태 (11.30~12.11)
				감사결과처분요구사항 이행실태 (12.14~12.24)

Ⅵ		기관별 감사일정

구분	대상기관(분야)	감사기간	감 사 반	감 사 사 항
총계	연 45개 기관	연 134일	연 402명
소계	8개 기관	24일	72명
종합감사	내당2.3동 주민센터	3. 23 ~ 3. 25 (3)	감사담당 외 2명	2013종합감사이후 추진업무전반
	평리1동 〃	3. 27 ~ 3. 31 (3)	〃	〃
	평리2동 〃	4. 2 ~ 4. 6 (3)	〃	〃
	평리3동 〃	4. 8 ~ 4. 10 (3)	〃	〃
	비산5동 〃	10. 5 ~ 10. 7 (3)	〃	〃
	비산6동 〃	10.12 ~ 10.14 (3)	〃	〃
	평리4동 〃	10.16 ~ 10.20 (3)	〃	〃
	평리5동 〃	10.22 ~ 10.26 (3)	〃	〃
소계	구본청 및 산하 전기관 (19)	24일	72명
특정감사	설맞이 종합대책 점검	2. 9 ~ 2.11 (3)	감사담당 외 2명
	공원 및 체육시설 유지관리 실태 점검	5. 26 ~ 6.8 (10)	감사담당 외 2명	시설유지관리 실태
	하절기 종합대책 점검	6.23 ~ 6.26 (4)	감사담당 외 2명
	추석맞이 종합대책 점검	9.21 ~ 9.23 (3)	감사담당 외 2명
	동절기 종합대책 점검	12. 1 ~ 12. 4 (4)	감사담당 외 2명

구분	대상기관(분야)	감사기간	감 사 반	감 사 사 항
소계	구산하 전기관(18)	86일	258명
복무감사	설명절 공직기강	1.26 ~ 2.17 (23)	감사담당 외2명	복무 및 민원처리실태 등
	하절기 공직기강	7.20 ~ 8.14 (26)	〃	〃
	추석절 공직기강	9.7 ~ 9.25 (19)	〃	〃
	연 말 공직기강	12.14 ~ 12.31(18)	〃	〃

▷ 감사원, 대구광역시 감사계획에 따라 감사대상기관과 일정은 다소 변경될 수 있음.

Ⅶ		행 정 사 항

구 홈페이지를 통해 연간감사 계획 및 감사결과 공개

구 본청 및 전 부서 연간감사 계획 통보