예산현황
예산규모 총괄
- 2004년도 예산규모는 901억원으로 2003년도 788억원보다 14.3%증가
- 일반회계 : 900억원(03년도 788억원보다 14.2%증가)
- 특별회계 : 1억원(03년도 0.5억원보다 81.8%증가)
- 특징
- 중기지방재정계획 및 투·융자 심사와 연계한 예산편성
- 재정의 건전성을 제고하기 위하여 중기지방재정계획 및 투·융자 심사와 연계한 예산편성 시스템 구축
- 중기지방재정계획을 통하여 국가재정과 지방재정의 연계 정착
- 재정확충을 위한 세입확보 노력 강화
- 은닉세원 발굴 및 체납세 징수 강화
- 감면대상의 합리적 조정 등 과세 형평성 유지
- 영점기준(Zero-base)에서 과감한 새출구조 조정 추진
- 계속 사업의 마무리 위주 투자
- 여유·유휴자금의 통합관리를 통한 자금운영의 효율성 극대화
- 중기지방재정계획 및 투·융자 심사와 연계한 예산편성
분야별 주요 투자 사업
- 도로교통 분야
도로굴착 원상 복구, 기설도로보상, 도시교통사업등 도로교통분야에 1,856백만원을 투자합니다.
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도로교통 분야-사업명(사업개요),04투자액(백만원)으로 구성된 표 사업명(사업개요) 04투자액(백만원) 도로굴착 원상복구비(관내일원) 1,000 기설 및 자연개설도로 편입용지 보상(관내일원) 200 도로유지 긴급보수비(관내일원) 100 하수도 유지관리비(관내일원) 100 소규모 주민편익사업비 300 교통 안전 시설물 설치(관내일원, 설치 35개소, 보수 50개소) 95 육교정비(서부시장앞, 새길시장입구, 평리육교) 21 도로표지판 유지관리(영문자 수정 60개소) 21 버스 승강장 편의 의자 설치 및 보수(설치 20개, 보수 20개) 11 방치차량 보관소 설치(1개소) 8
- 사회복지 분야
국민기초생활 수급자 지원, 저소득 소외계층 지원, 여성 및 아동복지 향상 등 사회복지분야에 23,570백만원을 투자합니다.
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사회복지 분야-사업명(사업개요),04투자액(백만원)으로 구성된 표 사업명(사업개요) 04투자액(백만원) 저소득주민 기초생활 보장 확대 11,511 국민 기초생활 수급자 지원( 15,746명 ) 10,534 사회복지관(2개소), 재가복지봉사센타(2개소) 운영 767 쪽방 상담소 운영(1개소) 및 쪽방 의료 사업 지원 100 주민 소득 지원금 및 생활 안정 자금 융자(융자금) 110 저소득 소외계층의 복지서비스 질 향상 7,658 <장애인 복지> 660 장애수당(481명) 462 장애인 의료비, 자녀교육비, 건강검진비 지원 111 장애인 주간보호시설 운영 48 재활복지센타 운영 등 39 <노인 복지> 6,998 노인복지회관 건립 부지 매입비(1,650㎡) 1,500 경로당 재건축(4개소) 840 노인복지시설 운영(3개소, 205명) 1,009 경로연금 지급(1,700명, 30,620원 ~ 50,000원 지급) 981 경로 승차 요금(18,000명) 2,608 경로체육대회(1회), 경로당 보수(15개소), 노인회 지회 지원 등 60 여성 및 아동복지 서비스 질 향상 4,401 보육시설운영(110개소) 3,091 아동복지시설(1개소) 및 모자복지시설(1개소)운영 953 어린이놀이터(조경및시설물개체-2개소, 보수-8개소) 208 성폭력상담소 운영(피해자 치로 등) 66 민간 보육시설 활성화 지원 등 83
- 문화·체육 분야
문화예술 인프라 확충사업과 생활체육 활성화 및 청소년 건전육성 등 문화체육분야에 630백만원을 투자합니다.
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문화·체육 분야-사업명(사업개요),04투자액(백만원)으로 구성된 표 사업명(사업개요) 04투자액(백만원) 문화예술 인프라 확충 및 대중문화 육성 192 서구문화원 육성 발전(운영비 및 사무국장 인건비) 75 구민체육대회(1회) 56 제2회 구민건강 달리기 대회 20 무형문화재 보존 육성(2개단체) 13 무형문화재 전수활동 지원(3개학교) 12 달구벌 축제 참가 13 체육행사 및 생활체육대회 지원 265 생활체육대회(區대회 및 市대회 참가) 118 구민운동장 화장실 증·개축(1개소) 100 서구 생활체육협의회 지원(보조금) 30 씨름왕 선발대회(區대회 및 市대회 참가) 9 체육시설 유지보수(동네 체육시설 15개소) 8 청소년 건전 육성 173 청소년 공부방(8개소) 및 어울마당(년1회) 운영 133 공공 청소년 수련시설 운영(1개소) 26 청소년수련관 보수 (3종) 11 청소년 선도반 구성 운영 3
- 보건·청소·환경 분야
시민 건강증진 사업, 폐기물 관리사업, 공원 녹지 시설 정비·확충 등 보건·청소·환경 분야에 4,385백만원을 투자합니다.
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보건·청소·환경 분야-사업명(사업개요),04투자액(백만원)으로 구성된 표 사업명(사업개요) 04투자액(백만원) 국가 암관리사업 154 대도시 방문보건사업 142 정신보건센타 운영 133 하계방역사업(약품 및 유류구입등) 274 고혈압 및 당뇨관리사업 187 정신질환자 사회복지시설 운영 70 임산부·영유아 건강 검진(94명) 34 의료급여사업 100 보훈단체 지원 등 보훈정신 함양 48 폐기물의 효율적 관리 2,897 폐기물대행 위탁수거 및 폐기물 처리비(5,900톤) 1,475 음식물류 폐기물 위탁처리(2,000톤) 1,163 음식물류 폐기물 수집운반 위탁수거(40,000세대) 196 청소차량 대폐차(청소차 1대, 청소행정차량 1대) 63 공원녹지시설 확충 및 정비 346 달서천 복개도로 조경공사 100 가로수 관리(보식 및 관리 인부임) 150 서대구공단 시설녹지조성 실시설계(1식) 30 지장수목 및 분야수목 이식 30 근린공원 시설물 정비, 수목 및 계절꽃 구입 등 36
- 지역경제 분야
공공근로사업, 재래시장 환경개선사업, 고용촉진훈련사업 등 지역경제분야에 1,504백만원을 투자합니다.
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지역경제 분야-사업명(사업개요),04투자액(백만원)으로 구성된 표 사업명(사업개요) 04투자액(백만원) 공공근로사업 1,213 재래시장 환경개선사업 123 고용촉진 훈련 사업(저소득층 및 실업자) 114 논농업 직접 지불제 사업(최근 3년간 논 기능 유지와 친환경 농업 경영자) 34 유기동물 포획 및 보호비, 가축전염병 예방사업 등 12 근로자 사기앙양(체육대회 1회) 8
- 방재관리 분야
지역 예비군 육성지원, 재난 및 재해 대책 기금 조성, 방독면 구입 등 방제관리 분야에 383백만원을 투자합니다.
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방재관리 분야-사업명(사업개요),04투자액(백만원)으로 구성된 표 사업명(사업개요) 04투자액(백만원) 재난관리 및 재해대책기금 조성 102 방독면 구입(4,642개) 및 비상급수시설 보강 101 지하도 배수펌프장 비상용 양수기 구입(10대) 등 13
- 구정관리 분야
구정정보 인프라 구축, 구민 봉사행정 실천, 공무원 인건비, 행정경비 등 행정관리 분야에 57,772백만원을 투자합니다.
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구정관리 분야-사업명(사업개요),04투자액(백만원)으로 구성된 표 사업명(사업개요) 04투자액(백만원) 구정정보 인프라 구축 623 자료관 시스템 구축(전산장비 및 s/w구입) 360 구정 종합정보망 구축사업 173 기록물 d/b 구축비(1,000권) 69 외부망 백업시스템 구축 10 웹서버 및 방화벽 프로그램 업그레이드 11 구민 봉사행정 실천 539 동주민센터 청사보수(3개동) 239 새마을 단체 등 민간단체 지원(보조금, 3개단체) 144 행정통신장비 개선(기획감사실, 세무과, 지적과 전화설비 교체) 50 문화회관 시설물 보수, 구청사 옥상 물탱크 교체 등 96 행정관리 경비 56,620 인건비(공무원 679명, 기타직 12명, 일용인부 177명) 28,974 일반 행정경비 22,169 선거비 및 의회비(선거비 8백만원, 의회비 880백만원) 888 채무상환(원금 1,743백만원, 이자 536백만원) 2,279 국·시비 보조금 사용잔액 반환금 700 예 비 비 1,610