2021년도 예산기준 재정공시

	대구광역시서구 (기획예산실)

					목 차

Ⅰ. 공통공시 총괄	1

Ⅱ. 예산규모	2

2-1. 세입예산

2-2. 세출예산

2-3. 지역통합재정통계

Ⅲ. 재정여건	7

3-1. 재정자립도[당초예산]

3-2. 재정자주도[당초예산]

3-3. 통합재정수지[당초예산]

Ⅳ. 재정운용계획	10

4-1. 중기지방재정계획

4-2. 성인지 예산현황

4-3. 주민참여 예산현황

4-4. 성과계획서

4-5. 재정운용상황개요서

4-6. 국외여비 편성현황

4-7. 행사·축제경비 편성현황

4-8. 업무추진비 편성현황

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

4-10. 지방보조금 편성현황

4-11. 1인당 기준경비 편성현황

Ⅴ. 재정운용성과	27

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

5-3. 지방교부세 감액 현황

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

붙임. 주민참여예산 주민의견서	28

2021년 대구광역시 서구 예산기준 재정공시

2021. 2.                                 대구광역시 서구청장 (인)

◈ 우리 구의 ‘21년도 예산규모(세입예산)는 4,724억원으로, 전년 예산대비 678억원이 증가하였으며, 유형 지방자치단체 평균액(4,223억원)보다 501억원이 많습니다.

○ 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 546억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,523억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 91억원입니다.

◈ 우리 구의 ’21년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 13.12%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 32.27%입니다.

◈ 우리 구의 ‘21년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 8억원의 흑자입니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은
유형 지방자치단체 평균에 비해 재정규모는 큰 편이고 재정자립도와 재정자주도는 낮은 편입니다. 이는 자치구간의 재정격차 해소를 위한 조정교부금의 증가와 사회복지분야 등 의존재원이 차지하는 비율의 지속적인 증가에 따른 것입니다. 종합적으로 우리 구의 재정여건은 점차 개선되고 있어 향후 나아질 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지(http://www.dgs.go.kr ➠ 정보공개 ➠ 재정공시)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 :  기획예산실 권성은(663-2126)

1

공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과			서구			유형 지방자치단체 평균
			’21년도 (A)	’20년도 (B)	증감 (C=A-B)	’21년도 (A)	’20년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산 (기금포함)		4,724	4,046	678	4,223	3,871	352
	세출예산 (기금포함)		4,724	4,046	678	4,223	3,871	352
	지역통합 재정통계		항목별 공시내용 참조
재정여건	재정자립도		13.12	13.68	△0.56	14.95	15.25	△0.30
	재정자주도		32.27	33.61	△1.34	32.97	33.53	△0.56
	통합재정수지		8	5	3	23	4	19
재정운용계획	중기지방 재정계획		항목별 공시내용 참조
	성인지예산		항목별 공시내용 참조
	주민참여예산		항목별 공시내용 참조
	성과계획서		항목별 공시내용 참조
	재정운용상황 개요서		항목별 공시내용 참조
	국외여비 편성현황		1	1	△0	1	2	△1
	행사･축제경비 편성현황		14	12	2	15	15	△0
	업무 추진비	기관운영	2	1	1	2	1	1
		시책추진	2	2	0	2	2	0
	지방의회 관련경비		2	2	0	2	2	△0
	지방보조금		14	14	1	17	15	2
	1인당 기준경비 편성현황		항목별 공시내용 참조
재정운용성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)		항목별 공시내용 참조
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)		항목별 공시내용 참조
	지방교부세 감액현황		항목별 공시내용 참조
	지방교부세 인센티브현황		항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 서울 외 자치구-(Ⅱ)

부산 - 중구, 서구, 동구, 영도구, 동래구, 남구, 북구, 금정구, 연제구, 수영구, 사상구,

대구 - 중구, 서구, 남구, 인천 - 동구, 광주 – 동구, 남구, 대전 - 동구, 중구, 대덕구, 울산 – 중구, 동구

2

예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2021년도 서구의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
472,447	416,000	0	2,890	53,557

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
303,297	333,071	367,905	404,636	472,447

▸ 당초예산 총계기준

☞ 사회복지비용 증가로 인한 국·시비 보조금 증가

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	291,600	100	322,700	100	358,900	100	395,100	100	416,000	100
지 방 세	28,178	9.67	31,263	9.69	33,363	9.30	40,402	10.23	41,687	10.02
세외수입	11,821	4.06	13,040	4.04	13,601	3.79	13,631	3.45	12,909	3.10
지방교부세	5,000	1.71	5,000	1.55	8,000	2.23	17,700	4.48	18,585	4.47
조정교부금 등	56,723	19.45	60,856	18.86	60,486	16.85	61,072	15.46	61,042	14.67
보 조 금	179,608	61.59	198,848	61.62	225,298	62.77	253,376	64.12	272,700	65.55
보전수입 등 및 내부거래	10,270	3.52	13,693	4.24	18,152	5.06	8,919	2.26	9,077	2.19

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2021년, 일반회계)

2-2. 세출예산(기금포함)

1년 동안 서구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2021년도 서구의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
472,447	416,000	0	2,890	53,557

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
303,297	333,071	367,905	404,636	472,447

▸ 당초예산 총계기준

☞ 교육 및 사회복지분야 비용 증가

세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	291,600	100	322,700	100	358,900	100	395,100	100	416,000	100
일반공공행정	12,194	4.18	15,853	4.91	17,85	4.97	17,163	4.34	17,170	4.13
공공질서 및 안전	680	0.23	727	0.23	839	0.23	783	0.20	886	0.21
교 육	1,837	0.63	4,721	1.46	2,174	0.61	2,519	0.64	3,223	0.77
문화 및 관광	4,789	1.64	5,001	1.55	4,442	1.24	5,317	1.35	4,974	1.20
환 경	7,857	2.69	7,738	2.40	9,143	2.55	10,714	2.71	10,978	2.64
사회복지	175,436	60.16	197,788	61.29	221,978	61.85	251,618	63.68	272,845	65.59
보 건	10,522	3.61	8,320	2.58	7,676	2.14	7,892	2.00	8,059	1.94
농림해양수산	488	0.17	458	0.14	528	0.15	936	0.24	849	0.20
산업･중소기업및에너지	1,217	0.42	298	0.09	379	0.11	495	0.13	301	0.07
교통 및 물류	3,811	1.31	3,880	1.20	4,535	1.26	4,246	1.07	4,405	1.06
국토 및 지역개발	7,539	2.59	9,437	2.92	15,308	4.27	15,344	3.88	12,691	3.05
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	3,339	1.15	3,510	1.09	3,725	1.04	4,887	1.24	3,961	0.95
기 타	61,891	21.22	64,969	20.14	70,314	19.58	73,186	18.52	75,658	18.19

▸ 당초예산 총계기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

(https://www.dgs.go.kr/dgs/intro/page.php?mnu_uid=1283986&#a2)

분야별 현황(2021년, 일반회계)

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 서구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 당초예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	404,716	473,842	69,126	17.08
서구	404,636	472,447	67,811	16.76
출자‧출연기관	80	1,395	1,315	1,643.48

▸ 당초예산 총계기준

▸ 출자출연기관(1개) : 서구 인재육성재단

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

(http://www.dgs.go.kr ➜ 대구광역시 서구홈페이지 ➜ 정보공개 ➜ 재정현황

➜ 해당연도 ➜ 재정자료실)

3

재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2021년도 서구의 당초예산 기준 재정자립도는 13.12%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
13.12 (15.31)	416,000 (416,000)	54,596 (63,673)	352,327 (352,327)	0	9,077 (0)

▸ 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외

▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
13.72 (17.24)	13.73 (17.97)	13.09 (18.14)	13.68 (15.93)	13.12 (15.31)

유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

☞ 우리 구의 재정자립도는 전년대비 다소 낮아졌으며 사회복지분야의 비중(65.59%)이 높은 우리 구의 특성상 이전재원의 비중이 높아 재정자립도가 유형 지방자치단체 평균에 비해 낮음.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2021년도 서구의 당초예산 기준 재정자주도는 32.27%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
32.27 (34.45)	416,000 (416,000)	134,222 (143,300)	272,700 (272,700)	0	9,077 (0)

▸ 일반회계 기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외

▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
34.88 (38.41)	34.13 (38.38)	32.17 (37.23)	33.61 (35.87)	32.27 (34.45)

유형 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

☞ 우리 구의 재정자주도는 전년대비 다소 낮아졌으며 코로나19의 영향으로 인한 자체재원 감소와 지출용도가 정해진 국·시비 보조금의 비중의 증가로 재정자주도가 낮아짐.

3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑‧적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2021년 서구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	410,553	415,481	0	120	120	5,877	415,601	-5,047	830
일반회계	406,922	412,265	0	0	0	5,877	412,265	-5,342	535
기타 특별회계	2,890	2,890	0	0	0	0	2,890	0	0
기 금	741	326	0	120	120	0	446	295	295

▸ 당초예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모

▸ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
통합재정수지 1	-7,869	-10,637	-15,166	-5,196	-5,047
통합재정수지 2	-254	435	440	523	830

☞ 2021년 통합재정규모는 4,156억원으로 전년대비(3,945억원) 211억원이 증가하였으나,

순세계잉여금을 포함한 통합재정수지 2는 5억원으로 개선된 수치를 나타내고 있어

흑자의 재정운용상태를 보임.

4

재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 서구의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 증가율
세 입		496,623	532,346	510,782	529,884	541,630	2,611,265	2.20
	자체수입	56,579	57,350	57,857	58,978	59,958	290,723	1.50
	이 전 수 입	375,270	409,327	386,707	404,097	414,302	1,989,702	2.50
	지방채	0	0	0	0	0	0	0.00
	보전수입 등 및 내부거래	64,774	65,669	66,218	66,809	67,370	330,840	1.00
세 출		496,623	532,346	510,782	529,884	541,630	2,611,265	2.20
	경 상 지 출	134,559	136,430	138,495	140,965	143,363	693,812	1.60
	사 업 수 요	362,064	395,916	372,287	388,919	398,267	1,917,453	2.40

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

4-2. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 서구의 2021년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	27	20,682
양성평등정책추진사업	0	0
성별영향분석평가사업	27	20,682
자치단체 별도 추진사업	0	0

▸ 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.dgs.go.kr/dgs/intro/page.php?mnu_uid=1283987&)

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
구분기준	- 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위‧세부사업별 주민의견서 작성

다음은 서구의 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
1,387	1,382	5

▸ 2021년 당초예산 기준

2021년 주민참여예산제도의 운영현황(제안사업-예산반영-예산집행-결산-평가)

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산 반영액	집행액	결산	비고
총 액			1,387
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	철로변배드민턴장탄성우레탄설치해주시요.	30			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	감삼테니스장 리모델링	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	우범지역방범용CCTV설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	그린웨이 꽃무릇 및 장미축제	11			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평생교육과	평생학습전파 지원사업	20			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평생교육과	‘북스타트’로 시작하는 우리아이 독서기	6			신규사업
주민주도형 주민제안사업	복지정책과	복지기관의 노후화 된 시스템 냉난방기 교체	49			신규사업
주민주도형 주민제안사업	복지정책과	“소외계층의쾌적한여름나기”	14			신규사업
주민주도형 주민제안사업	사회복지과	경로당 투척형 소화기 비치	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	위생과	일반음식점 업소 내 「손 씻는 시설」 설치 지원	30			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	미세먼지알림판설치	71			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	대구 와룡산 이용 활성화를 위한 사업	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	경부선 철로변 공원 정비	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	쌈지공원 안전난간 설치해주세요	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	울퉁불퉁한 골목길 평평하게 해주세요	17			신규사업
주민주도형 주민제안사업	교통과	어린이보호구역 발광형표지판 설치	30			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	철로변 농구코트 교체 및 바닥 포장	33			신규사업
주민주도형 주민제안사업	종합민원과	대구의료원무인민원발급기교체·설치	30			신규사업
주민주도형 주민제안사업	경제과	원대신시장 출입구 간판 교체	47			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	쓰레기 상습투기 지역 단속카메라 설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	서대구공단완충녹지 그린웨이 산책로 시화현판 설치	16			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	평리중학교 운동장 내 야외 운동기구 설치요청	17			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	스마트그늘막설치	27			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	골목길 소화기 설치	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	애락원주변음지LED보안등추가설치	50			신규사업
주민주도형 주민제안사업	교통과	교차로 알리미 설치해주세요	19			신규사업
주민주도형 주민제안사업	교통과	어린이보호구역 시작지점 발광형 표지판 설치해주세요	30			신규사업
주민주도형 주민제안사업	교통과	급경사구역 교차로 알리미 설치	14			신규사업
주민주도형 주민제안사업	내당1동	공유부엌 조성	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	내당2.3동	반고개붐붐희망페스티벌개최(무침회골목축제)	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	드림도서관벤치를바꿔주세요 (벤치교체및그늘막설치)	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	쓰레기불법투기방지용CCTV설치	8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	내당4동	내당4동주민자치프로그램발표회개최	7			계속사업
주민주도형 주민제안사업	비산1동	목수키우기프로그램운영 (희망공작소를활용한프로그램운영)	7			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	이동식쓰레기불법투기CCTV설치	8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산2.3동	청소년축제와!와! (청소년이직접기획하고운영하는축제)	6			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산2.3동	추억의마을운동회 (주민화합을위한운동회개최)	6			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산2.3동	떴다노래방,신나는작은음악회 (연4회작은음악회개최)	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산4동	동청사외벽조명시계설치 (동청사외벽LED조명시계설치)	6			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	쓰레기불법투기지역말하는CCTV설치	9			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시재생과	예쁜전신주더이상불법광고물은없다 (불법광고물부착방지시트설치)	9			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산5동	행복한가을공원음악회 (동아리공원에서지역가수초청음악회개최)	6			계속사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	불법쓰레기투기지역이동형CCTV설치	4			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산6동	클린화단 조성 및 명예감시자 지정	6			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산6동	행복나눔터공간활용프로그램(요리교실운영)	5			계속사업
주민주도형 주민제안사업	비산7동	비산7동의특색을반영한마을축제(다문화축제)	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산7동	북부정류장 담벼락 만국기를 아크릴 입간판으로 교체하여 산뜻한 비단마을 길 조성	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리1동	밤에도안전한우리마을 (골목길에쏠라표지병설치)	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	평리2동소공원에운동기구를설치해주세요	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리2동	야간 경관등 조명등 추가로 설치해주세요	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리3동	찾아가는음악회 (연4회주민들과함께하는작은음악회개최)	7			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	공원도여름에는시원해지고싶어요 (공원에그늘막과쿨링포크설치)	8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	교통과	교차로 알리미와 반사경 설치	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	골목길 안심소화기 설치	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	방범용CCTV설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리5동	쓰레기무단투기방지용화단설치	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	장미공원추가조성 (장미공원에추가시설확충)	15			계속사업
주민주도형 주민제안사업	도시재생과	서구알리미(전봇대에벽화및벽지부착)	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	원대동	깨끗한골목길만들기 (쓰레기불법투기방지화단조성)	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	원대동	원대신시장골목낡은벽을꾸며주세요 (담벼락타일벽화조성)	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	내당1동	내당1동통학로일대가로수주변녹색환경조성(가로수정비)	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	드림도서관방범용CCTV설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	건설안전과	골목길 계단 난간손잡이 설치	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	방범용CCTV설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	내당4동	꽃길조성(경운초등학교남편)	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산1동	골목길 전봇대 화분 설치	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산1동	도로 솔라표지병 설치	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산2.3동	깨끗하고안전한마을함께만들어요 (어르신일자리활용골목정원정비)	8			계속사업
주민주도형 주민제안사업	복지정책과	구역별 문화게시판 설치	3.8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산2.3동	골목쉼터만들기 (주민이쉴수있는디자인벤치,그늘막조성)	3.2			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	방범용CCTV설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산4동	공유 부엌 화장실 개선 공사	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	쓰레기는자기집앞에배출합시다 (이동식CCTV설치)	4			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시공원과	헬씨올리고,행복올리고 (녹지대운동기구추가설치)	7			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산5동	예쁜꽃동네,살기좋은비산5동(공터에꽃밭조성)	4			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산6동	쏠라표지병 설치	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	쓰레기불법투기지역CCTV(이동식)설치2개소	8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	비산7동	태극기 꽂이대가 없거나 파손된 가구에 태극기 꽂이대 보급	7			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리1동	마을달력만들기(동특색을살린달력제작)	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	평리1동전용이동식CCTV3개설치	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	문화홍보과	안전하게살고싶어요(방범용CCTV설치)	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리3동	태극기 꽂이대 구입 및 설치	15			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리4동	안심귀가LED바닥조명설치	10			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리4동	신평리시장 바닥 벽화 조성	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	평리6동	공유공간시설기자재확충(공유부엌기자재확충)	7			신규사업
주민주도형 주민제안사업	환경청소과	이동식쓰레기투기방지CCTV추가설치	8			신규사업
주민주도형 주민제안사업	상중이동	미니화단조성(쓰레기무단투기방지화단조성)	12			신규사업
주민주도형 주민제안사업	상중이동	주민 홍보 게시판 설치	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	원대동	어르신 스마트폰 활용 교육	3			신규사업
주민주도형 주민제안사업	원대동	원대동새마을문고활성화 (새책구입과관리시스템확충)	5			신규사업
주민주도형 주민제안사업	도시재생과	전신주 전단지 부착 방지 시트	7			신규사업
주민참여형 주민제안사업	평생교육과	뚝딱!문학자판기	14.5			신규사업
주민참여형 주민제안사업	평생교육과	헬로~마이봇	20			신규사업
주민참여형 주민제안사업	평생교육과	안전하게안정되게상담받고싶어요!	5.5			신규사업
주민참여형 주민제안사업	평생교육과	청‧빛(청소년은빛이다)아티스트	10			신규사업

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.dgs.go.kr/dgs/commu/page.php?mnu_uid=12570)

주민참여예산 주민의견서 [붙임]

4-4. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 서구의 2021년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
합 계	7	53	142	142	418,890	397,970	20,920
기획예산실	1	1	3	7	8,065	9,106	-1,042
자치행정국	1	16	42	48	61,144	57,353	3,791
복지생활국	1	19	57	46	295,408	274,702	20,706
도시안전국	1	12	26	28	21,692	24,592	-2,900
보건소	1	2	8	9	12,370	11,932	439
문화회관	1	2	3	3	2,736	2,877	-141
의회사무국	1	1	3	1	2,121	2,302	-181
동 행정복지센터	0	0	0	0	15,354	15,106	248

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

(https://www.dgs.go.kr/dgs/intro/page.php?mnu_uid=1283987&)

4-5. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
13.12	32.27	65.59	8.99	71.93	104.68

▸ 당초예산, 일반회계 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.dgs.go.kr/dgs/intro/page.php?mnu_uid=1283985)

4-6. 국외여비 편성현황

2021년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
418,890	101	0	101	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)

국외여비 연도별 현황

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산총계(A)	296,300	327,320	361,710	397,970	418,890
국외여비 총액 (B=C+D)	105	119	109	136	101
국외업무여비(C)	10	0	0	0	0
국제화여비(D)	95	119	109	136	101
비율	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02

(단위 : 백만원, %)

국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교

4-7. 행사･축제경비 편성현황

다음은 우리 서구가 2021년 한 해 동안 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
416,000	1,393	0.33

▸ 대상회계 : 일반회계, 2021년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산액	291,600	322,700	358,900	395,100	416,000
행사･축제경비	551	664	820	1,168	1,393
비율	0.19	0.21	0.23	0.30	0.33

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교

4-8. 업무추진비 편성현황

업무추진비는 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 서구의 2021년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

기관운영업무추진비

(단위 : 백만원, %)
기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타
2,436	228	58	41	129	9.35

기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2017	2018	2019	2020	2021
99	99	99	99	228

기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr ➜ 통합자료실 ➜ 재정정보)

시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
309	225	72.65

시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2017	2018	2019	2020	2021
205	214	225	219	225

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교

▸ 기준액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을
참조하세요(http://lofin.mois.go.kr ➜ 통합자료실 ➜ 재정정보)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

우리 서구의 2021년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)
203	178	65	62	33	18

지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2017	2018	2019	2020	2021
161	180	189	178	178

지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr ➜ 통합자료실 ➜ 재정정보)

4-10. 지방보조금 편성현황

우리 서구의 2021년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

▸ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)
총한도액(A)*	예산편성액			총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**
1,445	1,404	1,404	0	97.16

* 총한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr ➜ 통합자료실 ➜ 재정정보)

** 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제행사 및 전국(시‧도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
구분	2017	2018	2019	2020	2021
계	1,026	1,157	1,276	1,352	1,404
한도 내	1,026	1,157	1,276	1,352	1,404
한도 외	0	0	0	0	0

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조,

사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유형 지방자치단체와 지방보조금 비교

4-11. 1인당 기준경비 편성현황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일‧숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 서구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	1,053	1,579,500	1,500
공무원 일‧숙직비	1,942	116,520	60
통장·이장·반장 활동보상금	2,318	1,597,500	689

☞ 항목별 예산편성액 산출내역

○ 맞춤형복지제도시행경비

- 맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*924명

- 환경공무직 맞춤형 복지제도 1,500,000원*129명

○  공무원 일·숙직비(대상인원 1,942명은 연인원을 뜻함)

- 일직 60,000원*4명*116일

- 숙직 60,000원*4명*365일

- 당직보강(명절연휴기간) : 60,000원*2명*9일

○ 통장·이장·반장 활동보상금

- 기본수당 300,000원*12월

- 상여금 300,000원*2회

- 회의참석수당 20,000원*2회*12월

- 반장활동비 25,000원*2회

5

재정운용성과

과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출효율화)에 반영한 금액입니다.

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영)

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영)

5-3. 지방교부세 감액 현황

2021년에 우리 서구가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세는 해당이 없습니다.

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

2021년에 우리 서구가 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황은 해당이 없습니다.

[붙임]

2020년 주민참여예산제도 운영을 통해 수렴한

주민참여예산 주민의견서

-서구 예산 편성과정에 참여한 주민의 의견서를 구의회에 제출-

1		주민참여예산제 개요

□ 추진목적

○ 예산 편성 과정에 주민의 직접 참여를 적극 보장하여, 예산의   투명성·책임성을 증대시켜 재정분야 참여 민주주의를 실현하고자 함

□ 추진근거

○ 지방재정법 제39조(지방예산 편성 등 예산과정의 주민 참여)

○ 지방재정법 시행령 제46조(지방예산 편성과정에의 주민참여 절차)

○ 대구광역시 서구 주민참여예산제 운영 조례

□ 그간 운영실적

○ 주민참여예산위원회 운영

- 최초구성/위원수 : 2017. 5. 22./25명(위촉직 21명, 당연직 4명)

- 임기/기능 : 2년(1회 연임)/주민제안사업 심사 및 선정 등

○ 주민참여예산사업 예산편성

(단위 : 천원)

연도	건수	사업비	비고
2019년	22건	317,210	구 주민제안
2020년	16건	327,000

○ 사업집행 모니터링 : 상·하반기 각 1회

2		2020년 주민참여예산제 주요 개선사항

□ 주민 참여예산제 규모 확대

○ 주민참여예산 규모 확대 : 구비 5.3억원 ⇒ 6.5억원(1.2억원 증액)

○ 주민참여예산사업 공모기간 확대 : 30일 ⇒ 50일

□ 주민참여예산제 운영 조례 개정

○ 개정사유

- 주민자치 실현 및  주민의 자율적인 의사결정을 위함

○ 주요내용

- 위원장을 당연직 공무원에서 민간위원 위원장으로 변경

- 주민참여기회를 확대하기 위하여 동별 1명으로 제한된 단서 규정 삭제

3		2020년 주민참여예산제 운영현황

□ 주민참여예산위원회 운영

○ 위원수 : 25명(위촉직 21, 당연직 4)

○ 임  기 : 2년(1회에 한해 연임 가능)

○ 2020년 위원회 운영현황

- 주민참여예산 사업 공모 홍모 : 2020. 3 ~ 4월

- 지역최초 주민참여예산 온라인 위원회 개최 : 2020. 3 ~ 4월

- 주민참여예산위원사업 심사‧선정 : 2020. 6 ~ 7월

□ 주민참여예산사업 공모 및 심사·선정

○ 주민제안사업 공모

- 공모기간 : 2020. 3. 12. ∼ 4. 30.

- 제안사업 규모 및 대상사업

· 사업규모 : 구비 3.45억원, 시비 5억원

※ 일반사업 5천만원 이내, 프로그램(행사성)사업 2천만원 이내

· 대상사업 : 지역사회의 문제해결을 위한 소규모 생활밀착형 사업

- 공모방법 : 인터넷(대구시 주민참여예산 홈페이지), 방문, 우편, 팩스 등

- 접수결과 : 지역참여형(구 주민제안) 236건 10,949백만원

○ 주민제안사업 심사 및 선정

- 제안사업 적정성 검토 : 20. 5월 ∼ 6월

- 주민참여예산위원회 사업심사 및 선정 : 2020. 7월

- 주민참여예산위원회 우선순위(60%), 온라인 주민투표(40%) 반영

- 선정결과 : 28건 845백만원(구비 345백만원, 시비 500백만원)

□ 동 지역회의 운영 및 사업 선정

○ 동 지역회의 전 동 구성 : 2020. 4월

○ 동 지역회의 운영

- 운영시기 : 2020. 5월 ∼ 7월

- 운영규모 : 510백만원 정도(구비 255백만원, 시비 255백만원)

※ 동별 30백만원(구비 15백만원, 시비 15백만원)

- 제안건수 : 165건, 1,420백만원

- 선정결과 : 63건 492백만원(구비 237백만원, 시비 255백만원)

□ 청소년 참여예산제 운영

○ 청소년 제안사업 선정

- 사업한도액 : 50백만원

(일반사업 1천만원 이내, 프로그램(행사성) 사업 5백만원 이내)

- 사업내용 : 청소년 관련사업 발굴 및 제안, 청소년 예산교육

- 운영일정

· 청소년 제안사업 수렴 : 2020. 5 ~ 6월

· 사업부서 검토 : 2020. 7월

· 청소년 제안사업 심의 및 승인 : 2020. 7월

· 선정결과 : 4건 50백만원

□ 2020년 주민참여예산사업 예산편성안

○ 2021년 주민참여예산사업 예산(안) : 95건 1,387백만원

- 지역참여형 : 28건 845백만원(구비 345백만원, 시비 500백만원)

- 동지역회의 : 63건 492백만원(구비 237백만원, 시비 255백만원)

○ 청소년 제안사업 : 4건 50백만원

<지역참여형(구 주민제안) 사업선정 현황>

(단위:천원)

연번	관할동	사업부서	제안 사업명	사업비	비고
계				845,000
1	내당1동	복지정책과	복지기관의 노후화 된 시스템 냉난방기 교체	49,000	시비
2		건설안전과	애락원 주변음지 LED보안등 추가 설치	50,000	구비
3	내당4동	문화홍보과	감삼테니스장 리모델링	50,000	시비
4	비산1동	도시공원과	경부선 철로변 공원 정비	50,000	시비
5	비산4동	건설안전과	울퉁불퉁한 골목길 평평하게 해 주세요	17,000	시비
6		교 통 과	어린이보호구역 발광형표지판 설치	30,000	시비
7		평생교육과	‘북스타트’로 시작하는 우리아이 독서기	6,000	시비
8	비산6동	문화홍보과	우범지역 방범용CCTV 설치	12,000	시비
9	평리2동	교 통 과	어린이보호구역 시작지점 발광형 표지판 설치해 주세요	30,000	구비
10		교 통 과	교차로 알리미 설치해 주세요	19,000	구비
11	평리3동	문화홍보과	철로변 농구코트 교체 및 바닥 포장	33,000	구비
12		교 통 과	급경사구역 교차로 알리미 설치	14,000	구비
13		도시공원과	평리중학교 운동장 내 야외 운동기구 설치 요청	17,000	구비
14	평리6동	문화홍보과	철로변 배드민턴장 탄성우레탄 설치해 주시요	30,000	시비
15		도시공원과	쌈지공원 안전난간 설치해 주세요	50,000	시비
16	상중이동	도시공원과	대구 와룡산 이용 활성화를 위한 사업	50,000	시비
17		도시공원과	서대구공단완충녹지 그린웨이 산책로 시화현판 설치	16,000	구비
18		종합민원과	대구의료원 무인민원발급기 교체·설치	30,000	구비
19		문화홍보과	그린웨이 꽃무릇 및 장미축제	11,000	시비
20	원대동	복지정책과	소외계층의 쾌적한 여름나기	14,000	시비
21		경 제 과	원대신시장 출입구 간판 교체	47,000	구비
22	전체	환경청소과	미세먼지알림판설치	71,000	시비
23		위 생 과	일반음식점 업소 내 「손 씻는 시설」설치 지원	30,000	시비
24		평생교육과	평생학습전파 지원사업	20,000	시비
25		건설안전과	스마트그늘막 설치	27,000	구비
26		사회복지과	경로당 투척형 소화기 비치	10,000	시비
27		건설안전과	골목길 소화기 설치	50,000	구비
28		환경청소과	쓰레기 상습투기 지역 단속카메라 설치	12,000	구비

<동 지역회의 사업선정 현황>

(단위:천원)

연번	동	제안 사업명	사업비	비고
계			492,000
1	내당1동	공유부엌 조성	15,000	시비
2		내당1동 통학로 일대 가로수주변 녹색환경 조성	15,000	구비
3	내당2.·3동	반고개 붐붐 희망페스티벌 개최	10,000	시비
4		드림도서관 벤치를 바꿔주세요(벤치 교체 및 그늘막 설치)	5,000	시비
5		드림도서관 방법용 CCTV설치	12,000	구비
6		골목길 계단 난간손잡이 설치	3,000	시비
7	내당4동	쓰레기 불법투기 감시용 CCTV설치	8,000	시비
8		내당4동주민자치프로그램 발표회	7,000	시비
9		방범용 CCTV설치	12,000	구비
10		꽃길조성(경운초등학교 남편)	3,000	구비
11	비산1동	목수키우기 프로그램 운영(희망공작소를 활용한 프로그램 운영)	7,000	시비
12		이동식 쓰레기 불법투기 CCTV설치	8,000	시비
13		골목길 전봇대 화분 설치	5,000	구비
14		도로 솔라표지병 설치	10,000	구비
15	비산2·3동	청소년 축제‘와!와!’	6,000	시비
16		추억의 마을운동회	6,000	시비
17		떴다 노래방 신나는 작은 음악회	3,000	시비
18		깨끗하고 안전한 마을 함께 만들어요	8,000	구비
19		구역별 문화게시판 설치	3,800	구비
20		골목쉼터 만들기	3,200	구비
21	비산4동	동 청사 외벽 조명시계 설치	6,000	시비
22		쓰레기 불법투기 지역 말하는 CCTV설치	9,000	시비
23		방범용 CCTV설치	12,000	구비
24		공유부엌 화장실 개선 공사	3,000	구비
25	비산5동	예쁜 전신주 더 이상 불법 광고물은 없다(불법광고물 부착방지시트 설치)	9,000	시비
26		행복한 가을 공원음악회	6,000	시비
27		쓰레기는 자기 집 앞에 배출합시다(이동식 CCTV 설치)	4,000	구비
28		헬씨 올리고, 행복 올리고(녹지대 운동기구 추가 설치)	7,000	구비
29		예쁜 꽃동네, 살기 좋은 비산5동(공터에 꽃밭 조성)	4,000	구비
30	비산6동	불법쓰레기 투기지역 이동형 CCTV 설치	4,000	시비
31		클린화단 조성 및 명예감시자 지정	6,000	시비
32		행복나눔터 공간 활용 프로그램(요리교실 운영)	5,000	시비
33		솔라표지병 설치	15,000	구비
34	비산7동	비산7동의 특색을 반영한 마을 축제(다문화 축제)	10,000	시비
35		북부정류장 담벼락 산뜻한 비단마을 길 조성	5,000	시비
36		쓰레기 불법투기 지역 CCTV(이동식) 설치 2개소	8,000	구비
37		태극기 꽂이대가 없거나 파손된 가구에 태극기 꽂이대 보급	7,000	구비
38	평리1동	밤에도 안전한 우리마을(골목길에 솔라표지병 설치)	15,000	시비
39		마을달력 만들기(동 특색을 살린 달력 제작)	3,000	구비
40		평리1동 전용 이동식 CCTV 3개 설치	12,000	구비
41	평리2동	평리2동 소공원에 운동기구를 설치해주세요	10,000	시비
42		야간 경관등 조명등 추가로 설치해주세요	5,000	시비
43		안전하게 살고 싶어요(방범용 CCTV 설치)	12,000	구비
44	평리3동	찾아가는 음악회(연4회 주민들과 함께하는 작은 음악회 개최)	7,000	시비
45		공원도 여름에는 시원해지고 싶어요	8,000	시비
46		태극기 꽂이대 구입 및 설치	15,000	구비
47	평리4동	교차로 알리미와 반사경 설치	10,000	시비
48		골목길 안심소화기 구입	5,000	시비
49		안심귀가 LED 바닥조명 설치	10,000	구비
50		신평리시장 바닥 벽화 조성	5,000	구비
51	평리5동	방범용 CCTV 설치	12,000	시비
52		쓰레기무단투기 방지용 화단설치	3,000	시비
53	평리6동	장미공원 추가 조성(장미공원에 추가 시설 확충)	15,000	시비
54		공유공간 시설 기자재 확충	7,000	구비
55		이동식 쓰레기투기 방지 CCTV 추가 설치	8,000	구비
56	상중이동	서구알리미(전봇대에 벽화 및 벽지 부착)	15,000	시비
57		미니화단조성(쓰레기 무단투기 방지 화단 조성)	12,000	구비
58		주민 홍보 게시판 설치	3,000	구비
59	원대동	깨끗한 골목길 만들기(쓰레기 불법투기 방지 화단 조성)	3,000	시비
60		원대신시장 골목 낡은 벽을 꾸며주세요(담벼락 타일벽화 조성)	12,000	시비
61		어르신 스마트폰 활용 교육	3,000	구비
62		원대동 새마을 문고 활성화(새 책 구입과 관리시스템 확충)	5,000	구비
63		전신주 전단지 부착 방지 시트	7,000	구비

<청소년 제안사업 사업선정 현황>

(단위:천원)

연번	사업부서	제안 사업명	사업비	비고
계			50,000
1	평생교육과	뚝딱!문학자판기(문학자판기 설치)	14,500	구비
2		헬로~ 마이봇(방과후 프로그램 코딩 교육)	20,000	구비
3		안전하게 안정되게 상담받고 싶어요! (청소년상담복지센터 상담실 환경개선)	5,500	구비
4		청‧빛(청소년은 빛이다) 아티스트 (청소년수련관 이동식 무대 설치 및 음향장비 교체)	10,000	구비

4		2020년 주민숙원사업 및 건의(불편)사항 주민의견수렴

○ 기    간 : 2020. 9. 16. ~ 10. 16.

○ 대    상 : 각 부서 및 동 행정복지센터(17개동)

○ 예산반영절차 : 의견수렴 ⇒ 사업부서 검토 ⇒ 예산반영

○ 2021년도 예산반영 내역

(단위:천원)

연번	동	사업부서	주민 건의 사항	사업비	비고
			계	805,020
1	비산2.3동	도시공원과	우리동네 놀이터 만들기 사업	200,000
2	비산4동	비산4동	청사 헬스장 온수기 용량 증설	16,000
3	비산5동	비산5동	동 청사 방수 및 보수 공사	17,000
4	평리1동	도시공원과	구평리시장 앞 쌈지공원 정비	90,000
5	평리2동	평리2동	우리동네 한울타리 벚꽃축제	10,000
6	평리5동	건설안전과	평리재정비 존치구역 내 LED 방범등 교체	90,810
7	평리6동	도시공원과	쌈지공원 산책로 안전난간 설치	50,000
8	행정대상 (시설,단체)	문화홍보과	상리테니스장 인조잔디 교체	90,000
9	행정대상 (시설,단체)	복지정책과	사회복지관 노후 승강기 교체(제일,서구)	132,710
10	행정대상 (시설,단체)	사회복지과	장애인재활교육센터 환경개선	58,500
11	행정대상 (시설,단체)	위생과	식품접객업소 시설개선 지원	50,000