98

재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 서구는 본 회계연도의 ‘더 많은 배려, 함께하는 서구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전략목표(7개)-정책사업목표(56개)-단위사업(151개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 56개의 정책사업목표와 146개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

서구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	7	56	146	6	101	39	548,913	513,146	35,767
기획예산실	1	1	3	0	2	1	50,135	44,101	6,035
자치행정국	1	17	42	4	31	7	76,420	91,668	△15,247
복지생활국	1	19	56	2	37	17	338,640	307,692	30,948
도시안전국	1	14	31	0	23	8	47,422	38,449	8,973
보건소	1	2	8	0	3	5	16,934	12,828	4,107
문화회관	1	2	3	0	3	0	3,901	3,371	530
의회사무국	1	1	3	0	2	1	1,665	1,624	40
동 행정복지센터	-	-	-	-	-	-	13,796	13,414	382

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.dgs.go.kr → 정보공개 → 재정현황 → 2022년 재정자료실 → 2022회계연도 결산서)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	1,047,275	1,128,928	81,653	983,441
부채 총계	21,049	21,877	828	26,762
비용 총계	458,718	468,697	9,979	457,581
수익 총계	522,417	539,187	16,770	517,134

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

(https://www.dgs.go.kr → 정보공개 → 재정현황 → 2022년 재정자료실 → 2022회계연도 결산서)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도입니다.

▶ 2022회계연도 기금운용에 대한 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 공시(‘23.12. 예정)

9-4. 재정분석 결과

▶ 2022회계연도 재정운영에 대한 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 공시(‘23.12. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

▶ 서구는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2022년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	38,857	22,161	57.03
양성평등정책추진사업	-	-	-
성별영향분석평가사업	38,849	22,153	57.02
자치단체 특화사업	8	8	100

▸ 2022년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.dgs.go.kr → 정보공개 → 재정현황 → 2022년 재정자료실 → 2022회계연도 결산서)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 서구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2022년(A)	15	293,005	7	263,496	263,496	8	29,509	29,509
2021년(B)	5	52,655	3	50,551	50,551	2	2,104	2,104
증감(A-B)	△10	△240,350	△4	△212,944	212,944	△6	△27,405	27,405

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2022년에 개최한 모든 행사·축제 현황

연번	부서명	전화 번호	유형구분*	행사ㆍ축제명	개최기간	사업내용	원가정보
							총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
1	교육 청소 년과	053) 663- 2194	①	청소년 어울림마당 사업	20220401 ~ 20221231	시낭송대회, 그림그리기대회, 제7회 서구청소년문화축제 하이유, 플리마켓(리틀마켓) 등 청소년 관련 행사 개최	24,000	0	24,000
2	문화 홍보과	053) 663- 2174	③	시민생활체육대축전	20220924 ~ 20220925	야구 외 11개 종목, 179명 참여	14,000	0	14,000
3	문화 홍보과	053) 663- 2174	③	구청장배 생활체육대회	20220601 ~ 20221130	생활체육 종목별 동호인 체육대회 개최 : 16개 종목	40,000	0	40,000
4	문화 홍보과	053) 663- 2174	③	어르신 생활체육대회	20220516 ~ 20220518	게이트볼 외 9개 종목, 174명 참여	4,000	0	4,000
5	문화 홍보과	053) 663- 2183	③	기획공연	20220101 ~ 20221231	주민들에게 친숙한 유명 가수를 초청하여 희망의 노래를 함께 함.	131,485	0	131,485
6	문화 홍보과	053) 663- 2183	③	아이스축제	20220730 ~ 20220730	얼음, 물을 이용한 가족 참여 레크레이션 및 체험부스 운영	24,460	0	24,460
7	문화 홍보과	053) 663- 2174	③	동호인 생활체육 리그전	20220701 ~ 20221231	동호인 생활체육 리그전 4개 종목(그라운드골프, 소프트테니스, 배드민턴, 게이트볼, 파크골프) 참여	9,000	0	9,000
8	문화 홍보과	053) 663- 2174	③	직장대항 생활체육대회	20221022 ~ 20221023	축구 외 3개 종목, 45명 참여	1,000	0	1,000
9	문화 홍보과	053) 663- 2183	③	와룡산 와~봄축제	20220326 ~ 20220417	와룡산 등산로 일대 6km 둘레길걷기, 산속 버스킹 공연, 부대행사 등 진행 단, 2022년도는 코로나로 인하여 (비대면개최) 서구 봄꽃명소 인증사진 참여, 온택트 봄꽃영상 촬영으로 대체	180	0	180
10	비산 2.3동	053) 663- 4256	③	달성토성마을 축제	20220924 ~ 20220924	체험부스 및 문화공연 프로그램 진행 - 달성토성 별을 밝히다, 공연무대, 아나바다 나눔장터 - 골목놀이, 체험ㆍ먹거리 부스 운영 - 골목정원 투어 등	19,550	0	19,550
11	비산 2.3동	053) 663- 4256	③	힐링 음악회	20220924 ~ 20220924	1부 문화(초청)공연, 2부 주민노래자랑	4,835	0	4,835
12	비산7동	053) 663- 4332	③	다문화 어울림 한마당	20220918 ~ 20220918	행사내용: 2022 비산7동 다문화 어울림 한마당 참여대상: 비산7동 주민, 다문화가족 및 외국인 노동자 등 200여명 주요내용: 다양한 체험부스를 통한 정주민과 다문화가정 및 외국인노동자들과의 화합과 소통의 장 마련	10,000	0	10,000
13	비산7동	053) 663- 4332	①	다문화자녀 역사유적 탐방	20220924 ~ 20220924	행사내용 : 다문화자녀 역사유적 탐방 참여대상 : 비산7동 다문화가정 자녀 등 40여명 주요내용 : 경주 일원 역사유적 탐방을 통해 우리나라 역사에 대해 배우고 체험할 수 있는 기회 제공	3,000	0	3,000
14	원대동	053) 663- 4486	③	플리마켓 개최	20220628 ~ 20221112	각 가정에 쓰지 않는 물건을 플리마켓을 통해 판매하여 수익금을 불우이웃돕기에 사용	2,631	0	2,631
15	평리4동	053) 663- 4412	③	평사랑 축제	20221020 ~ 20221020	-체험 및 홍보 부스(육아트, 구슬팔찌, 책갈피, EM만들기, 페이스페이팅, 인생한컷,천연수세미, 카네이션 만들기, 치매예방관리, 건강홍보 등) -음악회	4,863	0	4,863

▶ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2022회계연도 행사·축제별 원가회계정보 – 붙임 참조

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 – 붙임 참조

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

▶ 작년 우리 구에서 준공된 신축 청사는 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 서구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
688	55,158	415	17,315	60%	31%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 총괄 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2018	2019	2020	2021	2022
수의계약 실 적	건수	1,827	1,922	1,832	1,439	1,554
	금액	11,311	13,257	15,072	17,636	21,427

※ G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

▶ 우리 구에 공공시설물은 없습니다. (대상 : 건립비용 기초 200억원 이상)

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’22.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
4	4			4		4		4	4

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

▶ 우리 구는 기초자치단체이므로 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2022년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.5%입니다.

※ 특·광역 64.5%, 기초(세종, 제주 포함) 55.6%, 공기업 56.5%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
1,043	511	48.94

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

▶ 우리 구의 2022년 재정분야 감사결과는 없습니다.