< 2023년 서구정신건강복지센터 정신건강증진 및 자살예방사업 예산내역 >

(단위 : 원)

사 업 명	과 목										예 산
	관	항			목		세 목
기초정신 건강복지 센터 운영지원	운영비	운영비			여비		관외출장비				4,212,000
							관내출장비				20,160,000
					수용비 및 수수료		수용비 및 수수료				7,698,000
							홈페이지 유지관리비				750,000
					공공요금		공공요금				13,830,000
					제세공과금		제세공과금				1,550,000
					차량비		차량비				1,000,000
					기타 운영비		기타 운영비				1,900,000
	합 계										51,100,000
기초정신건강복지센터 인건비	사무비	인건비			급여		급여				397,728,990
					제수당		제수당				47,926,830
					퇴직금 및 퇴직적립금		퇴직금 및 퇴직적립금				33,960,170
					사회보험부담금		사회보험부담금				43,979,360
					기타후생경비		기타후생경비				564,650
	합 계										524,160,000
통합정신건강증진사업	사업비	사업비			중증재활사업비		주간재활프로그램 운영비				4,000,000
							자조모임프로그램 운영비				300,000
							행동활성화프로그램 운영비				3,200,000
					정신건강증진사업비		연계구축비				2,000,000
							찾아가는 이동상담실				4,000,000
							사업비				18,000,000
					마음건강사업비		청년마음검진사업 운영비				5,000,000
							종사자소진예방사업 운영비				6,000,000
							홍보비				1,000,000
					아동청소년증진사업		집단프로그램 운영비				2,500,000
							홍보비				2,000,000
					홍보사업비		사업비				37,835,000
	사무비	인건비			급여		급여				61,069,120
					제수당		제수당				6,098,490
					퇴직금 및 퇴직적립금		퇴직금 및 퇴직적립금				5,597,240
					사회보험부담금		사회보험부담금				6,391,860
					기타후생경비		기타후생경비				143,290
	재산조성비	시설비			시설비		시설비				4,082,000
					자산취득비		자산취득비				4,083,000
	합 계										173,300,000
자살예방 및 정신건강 증진사업	사무비	인건비			급여		급여				57,912,270
					제수당		제수당				6,787,060
					퇴직금 및 퇴직적립금		퇴직금 및 퇴직적립금				4,254,570
					사회보험부담금		사회보험부담금				5,048,690
					기타후생경비		기타후생경비				153,410
		운영비			여비		관외출장비				1,638,000
							관내출장비				4,320,000
					수용비 및 수수료		수용비 및 수수료				1,011,000
	사업비	사업비			사업비		사업비				1,000,000
	합 계										82,125,000
정신건강복지센터 자살예방 사업지원	사무비	인건비			급여		급여				54,205,720
					제수당		제수당				6,600,530
					퇴직금 및 퇴직적립금		퇴직금 및 퇴직적립금				5,070,080
					사회보험부담금		사회보험부담금				5,930,090
					기타후생경비		기타후생경비				384,580
	합 계										72,191,000
자살 유족 지원 사업	사무비	인건비			급여			급여			32,222,730
					제수당			제수당			3,777,580
					퇴직금 및 퇴직적립금			퇴직금 및 퇴직적립금			3,001,480
					사회보험부담금			사회보험부담금			3,755,100
					기타후생경비			기타후생경비			101,110
		업무추진비			회의비			회의비			500,000
		운영비			여비			관외출장비			702,000
								관내출장비			1,440,000
					수용비 및 수수료			수용비 및 수수료			500,000
	합 계										46,000,000
정신보건 자체사업	사업비		사업비		사업비				치료비지원사업비		6,000,000
									마음건강지킴이사업비		8,000,000
									찾아가는 상담실 운영비		10,000,000
	합 계										24,000,000
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당	사무비			인건비		기타후생경비				기타후생경비	3,500,000
	예비비 및 기타			예비비 및 기타		예비비				예비비	400,000
	합 계										3,900,000
총 계											976,776,000