대금지급현황
> 정보공개>계약정보 공개>대금지급(2024년 이후)>대금지급현황
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 (KRW) |
계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 546 | 내당1동 | 현수막 끈 잔여물 정비 용역 시행 | 4,530,000 | 2024-04-02 |
| 545 | 본청 | 인터넷팩스 새올연계 SSO라이선스 구입(수정) | 4,000,000 | 2024-04-01 |
| 544 | 본청 | 공중화장실용 점보롤 조달 구입 | 5,700,000 | 2024-04-01 |
| 543 | 본청 | 상리동 쌈지공원 내 퍼걸러 철거 및 설치공사 관급자재(퍼걸러 외 1) 구입 | 13,280,000 | 2024-04-01 |
| 542 | 본청 | 들마을공원 수목 정비공사 관급자재 구입(맥문동) | 928,000 | 2024-04-01 |
| 541 | 본청 | 들마을공원 수목 정비공사 관급자재 구입(등의자) | 780,000 | 2024-04-01 |
| 540 | 본청 | 정보화교육장 비디오 프로젝터 구입 | 4,180,000 | 2024-04-01 |
| 539 | 본청 | 사회복무요원 근무복 구매 지출(이0혁 외 5인) | 1,824,000 | 2024-04-01 |
| 538 | 본청 | 자전거 수리센터 운영을 위한 자전거 부품 구입 | 4,997,300 | 2024-04-01 |
| 537 | 본청 | 2024 서구 유튜브 영상 제작 용역 | 9,300,000 | 2024-04-01 |
