대금지급현황
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| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 (KRW) |
계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 3688 | 본청 | 청소차량 수리수선(93머4764 외 7대) | 2,915,000 | 2025-01-17 |
| 3687 | 본청 | CNG 및 도로청소차량 수리수선(95소4165 외 3대) | 5,380,100 | 2025-01-15 |
| 3686 | 본청 | 직장운동경기부 양궁선수단 경기복 구입 | 5,406,400 | 2025-01-15 |
| 3685 | 본청 | 환경공무직 방한물품 구매 | 20,177,100 | 2025-01-14 |
| 3684 | 본청 | 2025년 청소차량차고지 무인경비 용역 대금 지급 | 1,870,000 | 2025-01-14 |
| 3683 | 본청 | 아이봄 키즈카페 테라스 모래놀이터 모래설치 | 2,662,000 | 2025-01-13 |
| 3682 | 비산1동 | 비산1동 행정복지센터 LED 간판 제작 설치 | 4,642,000 | 2025-01-13 |
| 3681 | 본청 | 2025년 환경공무직 근태관리 시스템 용역 대금 지급 | 413,820 | 2025-01-10 |
| 3680 | 문화회관 | 문화회관 사무실 책상 유리 구입 | 88,000 | 2025-01-08 |
| 3679 | 평리3동 | 2025년 평리3동 공공복합청사 전기설비 안전 관리 대행 용역 | 150,000 | 2025-01-08 |
